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小規(guī)模轉(zhuǎn)出未交增值稅會計(jì)分錄
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 小米 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅時(shí)分錄這樣做對嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
你好，小規(guī)模增值稅分錄是 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
106樓
2022-11-20 07:41:21
全部回復(fù)
小米：回復(fù)鄒老師 老師，之前的賬我都把 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)入 未交增值稅了，在通過未交增值稅繳納稅款，怎么辦，要紅沖嗎？
2022-11-20 08:00:05
小米：回復(fù)鄒老師 老師，什么情況下才需要做這個(gè)分錄？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-11-20 08:15:00
鄒老師：回復(fù)小米你好，需要把多結(jié)轉(zhuǎn)才紅沖 一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄是 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-11-20 08:29:23
小米：回復(fù)鄒老師 老師，那附加稅我也計(jì)提（無論是否達(dá)到起征點(diǎn)）也要紅沖回來嗎？ 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅金——附加稅
2022-11-20 08:58:36
鄒老師：回復(fù)小米你好，有應(yīng)納稅額就計(jì)提，沒有就不需要計(jì)提，而不是計(jì)提了再沖銷的
2022-11-20 09:22:07
徐阿富老師
職稱：中級會計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 太陽 發(fā)表的提問：
小規(guī)模增值稅會計(jì)分錄及稅收優(yōu)惠會計(jì)分錄。
你好，增值稅優(yōu)惠部分借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入。 附加稅不交的不用計(jì)提，
107樓
2022-11-20 07:52:39
全部回復(fù)
太陽：回復(fù)徐阿富老師 老師計(jì)提和正常交怎么作分錄。
2022-11-20 08:05:49
徐阿富老師：回復(fù)太陽你好，就是一般情況下，當(dāng)月的支出要當(dāng)月計(jì)提起來的。本月計(jì)提下月初繳納
2022-11-20 08:25:44
陳詩晗老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 非魚 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人的增值稅怎么做分錄？月底需要把應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)的余額轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎？
發(fā)生銷售 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～銷項(xiàng)稅額 月末 借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅
108樓
2022-11-20 07:59:58
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ LHM 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人已交增值稅，附加稅，會計(jì)分錄怎么寫？
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 貸：銀行存款
109樓
2022-11-20 08:15:00
全部回復(fù)
LHM：回復(fù)bamboo老師 好的，謝謝老師
2022-11-20 08:42:44
bamboo老師：回復(fù)LHM不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
2022-11-20 09:00:37
答疑蘇老師
職稱：注冊會計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ VIVIFan 發(fā)表的提問：
小規(guī)模需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎？
不需要的 小規(guī)模只到應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅二級科目就可以
110樓
2022-11-21 06:17:29
全部回復(fù)
VIVIFan：回復(fù)答疑蘇老師 那每個(gè)月需要先計(jì)提稅金嗎？
2022-11-21 06:29:26
VIVIFan：回復(fù)答疑蘇老師 附加稅之類的，需要先計(jì)提嗎？
2022-11-21 06:46:12
答疑蘇老師：回復(fù)VIVIFan你好 需要計(jì)提附加稅
2022-11-21 07:00:37
VIVIFan：回復(fù)答疑蘇老師 能在季度一次性計(jì)提嗎？
2022-11-21 07:23:35
答疑蘇老師：回復(fù)VIVIFan你好 按季度繳納的話 可以的
2022-11-21 07:51:51
路老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.53w
引用 @ 逢考必過HH 發(fā)表的提問：
我想問一下小規(guī)模納稅人按季度申報(bào)，月末要不要轉(zhuǎn)出未交增值稅。季度末要不要轉(zhuǎn)出未交增值稅
你好，小規(guī)模納稅人 增值稅科目不像一般納稅人，可以只用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)科目 來核算
111樓
2022-11-21 06:35:18
全部回復(fù)
逢考必過HH：回復(fù)路老師 小規(guī)模的 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 不是這樣設(shè)置會計(jì)科目嗎，這樣算是三級明細(xì)科目了嗎
2022-11-21 07:02:11
路老師：回復(fù)逢考必過HH如果已經(jīng)設(shè)好科目，那就直接在 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 這個(gè)科目做賬，不需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅之類的憑證也可以。
2022-11-21 07:23:46
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 且行且珍惜 發(fā)表的提問：
老師，你好！我們是小規(guī)模納稅人，一季度下來沒有滿30萬的銷售額，減免增值稅，會計(jì)分錄是不是這樣子寫：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）/營業(yè)外收入。謝謝！
你好，小規(guī)模免征增值稅這樣做分錄 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免
112樓
2022-11-21 06:43:41
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 甜甜的笑笑 發(fā)表的提問：
我們是小規(guī)模管道安裝公司。我們收入是專票。借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模納稅人這對嗎會計(jì)分錄？稅費(fèi)需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎繳納增值稅分錄。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅貸銀行存款對嗎
是的，不需要結(jié)轉(zhuǎn)，你做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅就可以，這個(gè)小規(guī)模只有二級科目
113樓
2022-11-21 06:51:48
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 張小寶 發(fā)表的提問：
小規(guī)模計(jì)提應(yīng)該繳納的增值稅，怎么做分錄，是不是姐，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值
你好 不是? 借應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅? 后面就直接交了?
114樓
2022-11-21 07:14:59
全部回復(fù)
張小寶：回復(fù)玲老師 交的時(shí)候怎么做分錄
2022-11-21 07:35:39
玲老師：回復(fù)張小寶借?應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅? 貸銀行?
2022-11-21 07:48:17
張小寶：回復(fù)玲老師 季度報(bào)的時(shí)候報(bào)前三個(gè)月的，開具的專票，需要交稅，繳納時(shí)候怎么做
2022-11-21 08:10:49
玲老師：回復(fù)張小寶和上面分錄 一樣的處理?
2022-11-21 08:35:33

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