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演示賬套

小規(guī)模轉(zhuǎn)出未交增值稅會(huì)計(jì)分錄

喜歡

三寶老師

職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 1.19w

可以做這個(gè)分錄，但沒(méi)必要做

全部回復(fù)

湖水藍(lán)藍(lán)：回復(fù)三寶老師不做的話，次月繳稅分錄，直接借：應(yīng)交稅費(fèi)（不用明細(xì)科目？）貸：銀行存款，是嗎

2022-11-09 10:18:36

三寶老師：回復(fù)湖水藍(lán)藍(lán)交稅分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金貸：銀行存款

2022-11-09 10:39:58

湖水藍(lán)藍(lán)：回復(fù)三寶老師好的，還有個(gè)問(wèn)題，一般納稅人可以是增值稅按月申報(bào)，其他城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加按季申報(bào)嗎

2022-11-09 11:08:47

三寶老師：回復(fù)湖水藍(lán)藍(lán)看你稅種核定情況的，你可以查詢(xún)稅務(wù)局，是核定你按月還是按季繳納

2022-11-09 11:37:06

辜老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 7.35w

你確認(rèn)的應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入

全部回復(fù)

莫名……：回復(fù)辜老師老師就貸營(yíng)業(yè)外收入就行了對(duì)吧

2022-11-09 10:39:16

辜老師：回復(fù)莫名……是的，轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入就可以

2022-11-09 10:50:34

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 71.68w

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。

全部回復(fù)

活潑的冷風(fēng)：回復(fù)郭老師如果是民間非營(yíng)利組織，營(yíng)業(yè)外收入對(duì)應(yīng)計(jì)入哪里？

2022-11-09 10:48:42

郭老師：回復(fù)活潑的冷風(fēng)你好在其他收入里面。

2022-11-09 11:18:18

活潑的冷風(fēng)：回復(fù)郭老師請(qǐng)老師盡快回復(fù)一下，謝謝

2022-11-09 11:37:38

活潑的冷風(fēng)：回復(fù)郭老師好的謝謝，那也需要計(jì)入收入計(jì)算企業(yè)所得稅是嗎？

2022-11-09 11:49:04

郭老師：回復(fù)活潑的冷風(fēng)你好在其他收入里面已經(jīng)回復(fù)了，而且你開(kāi)發(fā)票應(yīng)該是免稅的吧。直接借銀行存款貸提供服務(wù)收入就可以。

2022-11-09 12:08:06

活潑的冷風(fēng)：回復(fù)郭老師開(kāi)的發(fā)票不是免稅的，5%的房租發(fā)票

2022-11-09 12:27:31

郭老師：回復(fù)活潑的冷風(fēng)你結(jié)轉(zhuǎn)到其他收入里面。

2022-11-09 12:47:49

活潑的冷風(fēng)：回復(fù)郭老師還有服務(wù)費(fèi)收入都是開(kāi)的增值稅普通發(fā)票

2022-11-09 13:16:52

郭老師：回復(fù)活潑的冷風(fēng)你好，結(jié)轉(zhuǎn)到其他收入，你看到嗎？你有這個(gè)科目沒(méi)有？哦，你是民非組織會(huì)計(jì)制度嗎？

2022-11-09 13:39:51

活潑的冷風(fēng)：回復(fù)郭老師是的，有其他收入這個(gè)科目

2022-11-09 14:03:57

活潑的冷風(fēng)：回復(fù)郭老師明白了，謝謝

2022-11-09 14:27:57

郭老師：回復(fù)活潑的冷風(fēng)不用客氣，工作愉快。

2022-11-09 14:51:59

蒙蒙

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

4.95

解題: 0.37w

減免增值稅分錄處理為：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額貸：營(yíng)業(yè)外收入

全部回復(fù)

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

本來(lái)就不要做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn) 如果有應(yīng)納增值稅稅額做一筆結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值的這個(gè)分錄就可以了

全部回復(fù)

財(cái)稅代理～田靜：回復(fù)鄒老師老師是不是把12月份應(yīng)該需要交的增值稅做一個(gè)這樣的分錄就可以了？

2022-11-10 09:34:38

鄒老師：回復(fù)財(cái)稅代理～田靜是的 1月份扣繳的時(shí)候做一筆借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸；銀行存款的這個(gè)分錄就可以了

2022-11-10 09:46:44

財(cái)稅代理～田靜：回復(fù)鄒老師照這么說(shuō)老師那每一個(gè)月都要做這筆分錄了？次月交時(shí)在做相應(yīng)的交稅分錄？

2022-11-10 10:04:00

鄒老師：回復(fù)財(cái)稅代理～田靜有應(yīng)納稅額的時(shí)候需要這樣做，沒(méi)有就不需要了

2022-11-10 10:32:39

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 71.68w

你好，進(jìn)項(xiàng)怎么會(huì)有負(fù)數(shù)余額，你多結(jié)轉(zhuǎn)了是嗎

全部回復(fù)

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 71.68w

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

全部回復(fù)

吳月柳

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

4.98

解題: 3.57w

你好，小規(guī)模月末不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。

全部回復(fù)

小林老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.96

解題: 6.94w

您好，是不一樣的。只使用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

全部回復(fù)

圓圓：回復(fù)小林老師老師借應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅金未交增值稅??

2022-11-11 09:17:02

小林老師：回復(fù)圓圓您好，小規(guī)模納稅人沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目

2022-11-11 09:42:45

圓圓：回復(fù)小林老師老師將分錄列下還有到月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

2022-11-11 09:56:24

小林老師：回復(fù)圓圓您好，小規(guī)模納稅人，月末不結(jié)轉(zhuǎn)，就在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

2022-11-11 10:20:06

圓圓：回復(fù)小林老師計(jì)提分錄借應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅金未交增值稅

2022-11-11 10:41:59

圓圓：回復(fù)小林老師老師年末也不用結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)吧

2022-11-11 10:55:30

小林老師：回復(fù)圓圓您好，小規(guī)模納稅人沒(méi)有應(yīng)交稅金未交增值稅

2022-11-11 11:20:05

袁老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 7.19w

可以不做分錄結(jié)轉(zhuǎn)的

全部回復(fù)

bamboo老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸：營(yíng)業(yè)外收入

全部回復(fù)

東老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 18.18w

借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅? 貸：營(yíng)業(yè)外收入

全部回復(fù)

文老師

職稱(chēng)：中級(jí)職稱(chēng)

4.97

解題: 7.38w

借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅

全部回復(fù)

徐阿富老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 5.85w

你好，月末將應(yīng)交增值稅個(gè)子目都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后借應(yīng)交水費(fèi)--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

全部回復(fù)

財(cái)務(wù)猿：回復(fù)徐阿富老師比如應(yīng)交稅負(fù)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額1000元，比如應(yīng)交稅負(fù)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額900元，那么將應(yīng)交增值稅個(gè)子目都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅就是借：應(yīng)交稅負(fù)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100元嗎？

2022-11-13 09:44:49

徐阿富老師：回復(fù)財(cái)務(wù)猿你好，先借銷(xiāo)項(xiàng)1000，貸進(jìn)項(xiàng)900，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅100，然后再你這個(gè)分類(lèi)

2022-11-13 10:10:26

樸老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 46.67w

轉(zhuǎn)出未交增值稅只有在月末增值稅貸方余額時(shí)，結(jié)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅.。 1、結(jié)時(shí)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 2、交納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸：銀行存款 3、應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅不是登記在應(yīng)交增值稅明細(xì)賬內(nèi)的，它不是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目，而是應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬的二級(jí)科目。

全部回復(fù)