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小規(guī)模轉(zhuǎn)出未交增值稅會(huì)計(jì)分錄
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宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 快樂(lè)每一天 發(fā)表的提問(wèn)：
老師好 小規(guī)模納稅人季度未達(dá)30萬(wàn) 不交增值稅 怎么寫會(huì)計(jì)分錄
你好！你 第二個(gè)季度確認(rèn)不用交的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免
31樓
2022-10-24 14:05:40
全部回復(fù)
快樂(lè)每一天：回復(fù)宋生老師 于2019-09-06,14:03:53 發(fā)布 0次瀏覽 老師好 小規(guī)模納稅人季度銷售不超過(guò)30萬(wàn) 免征增值稅 借 銀行存款 萬(wàn) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入 我想問(wèn) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 到季度底或者到年底 怎么處理
2022-10-24 14:32:29
宋生老師：回復(fù)快樂(lè)每一天你好！做完這2個(gè)分錄，這個(gè)科目已經(jīng)平了，不需要處理了。
2022-10-24 14:56:23
程小峰老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 0.21w
引用 @ 陽(yáng)光 發(fā)表的提問(wèn)：
小規(guī)模納稅人計(jì)提和交增值稅的會(huì)計(jì)分錄
您好！計(jì)提，也就是確認(rèn)收入的時(shí)候：借：應(yīng)收賬款/銀行存款/現(xiàn)金 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 稅 繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸：銀行存款/現(xiàn)金
32樓
2022-10-24 14:12:14
全部回復(fù)
勇老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 0.17w
引用 @ 清爽的糖豆 發(fā)表的提問(wèn)：
小規(guī)模納稅人 未達(dá)起征點(diǎn) 會(huì)計(jì)分錄能否這樣 借：應(yīng)收帳款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
你好，貸方先計(jì)入銷項(xiàng)稅，再轉(zhuǎn)入未交增值稅，最后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
33樓
2022-10-24 14:37:59
全部回復(fù)
清爽的糖豆：回復(fù)勇老師 我的那個(gè)會(huì)計(jì)分錄是錯(cuò)誤的對(duì)吧
2022-10-24 15:27:57
勇老師：回復(fù)清爽的糖豆你好，是的，不能直接計(jì)入未交增值稅的
2022-10-24 15:45:48
月月老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 累了倦了懂了 發(fā)表的提問(wèn)：
小規(guī)模免交的增值稅怎樣做會(huì)計(jì)分錄？
你好 借：應(yīng)交稅金—增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
34樓
2022-10-25 14:01:39
全部回復(fù)
累了倦了懂了：回復(fù)月月老師 這個(gè)要計(jì)入企業(yè)所得稅嗎？
2022-10-25 14:31:10
月月老師：回復(fù)累了倦了懂了你好，要計(jì)入企業(yè)所得稅的。
2022-10-25 14:55:16
佟老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 重生 發(fā)表的提問(wèn)：
單位是小規(guī)模企業(yè)，開了專用票，那稅金計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），季末分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，這樣對(duì)嗎？
不是的。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目，小規(guī)模沒(méi)有三級(jí)科目的
35樓
2022-10-25 14:17:06
全部回復(fù)
方老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 陽(yáng)光 發(fā)表的提問(wèn)：
小規(guī)模當(dāng)月交增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
如果當(dāng)月交當(dāng)月增值稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
36樓
2022-10-25 14:37:59
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 葡萄 發(fā)表的提問(wèn)：
老師小規(guī)模季度申報(bào)的，這筆分錄每月需要做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅嗎
你好? ?你們小規(guī)模應(yīng)該是沒(méi)有這些科目的 。 這些 明細(xì)科目都是一般納稅人才有的。 你們是不是軟件設(shè)置科目就不對(duì)? ?
37樓
2022-10-26 12:11:23
全部回復(fù)
葡萄：回復(fù)meizi老師 老師那企業(yè)所得稅稅需要每月計(jì)提嗎
2022-10-26 12:22:41
meizi老師：回復(fù)葡萄?你好? ? ?需要的 。 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ? ??
2022-10-26 12:33:03
葡萄：回復(fù)meizi老師 老師那小規(guī)模怎么做賬，確認(rèn)了收入借：應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是借：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸：庫(kù)存現(xiàn)金
2022-10-26 12:48:45
meizi老師：回復(fù)葡萄你好? ? ?確認(rèn)了收入借：應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 貸：庫(kù)存現(xiàn)金? ?； 你記得 小規(guī)模的增值稅只涉及 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目的。 不涉及其他科目??
2022-10-26 13:03:10
葡萄：回復(fù)meizi老師 好的，謝謝老師
2022-10-26 13:29:00
meizi老師：回復(fù)葡萄沒(méi)事的。 希望能幫到你? ?
2022-10-26 13:41:08
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ undefined 發(fā)表的提問(wèn)：
增值稅小規(guī)模轉(zhuǎn)出未交增值稅，三級(jí)明細(xì)科目要結(jié)平嗎？以前會(huì)計(jì)做的，一直有余額
你好 小規(guī)模到二級(jí) 不用做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄?
38樓
2022-10-26 12:29:41
全部回復(fù)
蔣飛老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 2333333 發(fā)表的提問(wèn)：
小規(guī)模 交增值稅的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的
你好！ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
39樓
2022-10-26 12:51:59
全部回復(fù)
2333333：回復(fù)蔣飛老師 公司之前是一增納稅人，后來(lái)7月份申請(qǐng)調(diào)下來(lái)了 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 底下設(shè)了三級(jí)科目，不能直接 用二級(jí)是科目
2022-10-26 13:16:46
蔣飛老師：回復(fù)2333333這是什么系統(tǒng)的提示？
2022-10-26 13:46:12
2333333：回復(fù)蔣飛老師 金蝶
2022-10-26 14:01:25
蔣飛老師：回復(fù)2333333你好！可以做下面的分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2022-10-26 14:27:55
韋老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 1.43w
引用 @ 超帥的超短裙 發(fā)表的提問(wèn)：
小規(guī)模結(jié)轉(zhuǎn)增值稅不用 應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目？直接轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅科目嗎
您好！是的，可以直接轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅科目。
40樓
2022-10-27 11:17:26
全部回復(fù)
小鎖老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 10.36w
引用 @ 純凈 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候也是借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：未交增值稅嗎？
您好，不是的，他是借 借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸：未交增值稅
41樓
2022-10-27 11:23:15
全部回復(fù)
龍楓老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員
4.99
解題: 1.55w
引用 @ 小# 發(fā)表的提問(wèn)：
小規(guī)模未滿30萬(wàn)季度，那增值稅要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的分錄，要經(jīng)過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅嗎
你好，直接轉(zhuǎn)就可以的
42樓
2022-10-27 11:29:07
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ Cindy 婷 發(fā)表的提問(wèn)：
小規(guī)模未達(dá)到起征點(diǎn)，減免增值稅的會(huì)計(jì)分錄
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
43樓
2022-10-27 11:51:59
全部回復(fù)
佟老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ CK 發(fā)表的提問(wèn)：
小規(guī)模計(jì)提增值稅 （小規(guī)模進(jìn)項(xiàng)不能抵扣只有銷項(xiàng)） 借：銷項(xiàng)稅（月度匯總的金額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 是這樣做的嗎？
你好，不是的 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
44樓
2022-10-30 11:58:34
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ Zora 發(fā)表的提問(wèn)：
小規(guī)模增值稅未達(dá)起征點(diǎn)的會(huì)計(jì)分錄怎么做？
借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；營(yíng)業(yè)外收入
45樓
2022-10-30 12:09:07
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