老師，請問一下2023年1月的固定資產(chǎn)，12月發(fā)現(xiàn)沒有做資產(chǎn)卡片，往來都做了，分錄該怎么寫呢 我們老師說寫 借：固定資產(chǎn) 貸：累計折舊 待處理財產(chǎn)損益 我感覺待處理財產(chǎn)損益不太對，不知道該放哪個科目
您好，我也覺得不合適 借：固定資產(chǎn) 利潤分配-未分配利潤（這本是管理費用-折舊） 貸：累計折舊 應付（往來往來都做了這個科目）
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請問老師我們有一個固定資產(chǎn)在2019年6月就清理了，賬已經(jīng)處理了固定資產(chǎn)清理，但是固定資產(chǎn)模塊沒有處理這個資產(chǎn)，所以從2019年7月至2021.1月還在繼續(xù)計提折舊，現(xiàn)在總賬的累計折舊和固定資產(chǎn)模塊就不符了，我得怎么做分錄來調(diào)整呢？
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老師，這個題目在最后處置時候?qū)懛咒浤懿荒苓@樣寫？ 借：固定資產(chǎn)清理 106.25 累計折舊53.75 固定資產(chǎn)減值準備 50 貸：固定資產(chǎn) 210。 借：固定資產(chǎn)清理 2 貸：銀行存款 2。 借：銀行存款 82 貸：固定資產(chǎn)清理 80 應交稅費——應交增值稅（銷項）2 （老師，題中說的是相關(guān)稅費2萬，但是如果寫到固定資產(chǎn)清理里面算82又和答案不一樣了，不知道怎么寫） 借：資產(chǎn)處置損益 28.25 貸：固定資產(chǎn)清理 28.25所以凈損失28.25w，影響利潤28.25萬。老師請問我這樣寫是對的嗎？
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老師，請問一下2023年1月的固定資產(chǎn)，12月發(fā)現(xiàn)沒有做資產(chǎn)卡片，往來都做了，分錄該怎么寫呢 我們老師說寫 借：固定資產(chǎn) 貸：累計折舊 待處理財產(chǎn)損益 我感覺待處理財產(chǎn)損益不太對，不知道該放哪個科目
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老師，下午好，請問一協(xié)會在22年09月的時候增加了固定資產(chǎn)卡片，但是賬上是沒有增加固定資產(chǎn)，這樣固定資產(chǎn)原價沒有增加，但是每個月就多了折舊551；因為是前一個財務做的，現(xiàn)在也不知道具體是什么情況為啥增加了固定資產(chǎn)卡片，但是賬上沒有做固定資產(chǎn)增加，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，這個要怎么處理，不要再繼續(xù)增加累計折舊了
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工會會計固定資產(chǎn)報廢分錄，無殘值，賬面價值為0。應該怎么做分錄，因為還牽扯到資產(chǎn)基金這個科目。我現(xiàn)在繞不出來，待處理財產(chǎn)損益和資產(chǎn)基金這個坑了。 現(xiàn)實情況，報廢55項工會固定資產(chǎn)，累計折舊與入賬價值相等。 第一步分錄是？ 借:累計折舊10000 貸:固定資產(chǎn)10000 第二步呢？ 借:資產(chǎn)基金10000 貸:？？？？
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老師，您好！我們單位是律師事務所，最近有一筆老板要求轉(zhuǎn)出的款注明是借款，但是不確定什么時候能夠收回來，資金的用途老板也沒說。請問這個我在分錄時借方是做應收款還是做到其他應付款-**老板好
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銀行找我要報表，我需要利潤表減少成本50萬，提高利潤50萬，那我資產(chǎn)負債表需要怎么修改？
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我們給稅務局支付的采礦權(quán)使用費500元怎么入賬 一年交一次
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您好老師公司是一般納稅人，公司10多年前買的房產(chǎn)但是沒有房本好像是違建，公司支付的房款有賣房合同，然后現(xiàn)在這個房子打算出租對方要發(fā)票，出租房屋一般納稅人開票專票普票都是9個點，都的交稅嗎，我意思沒有房本公司是自己開票還是得去稅務局代開呀
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老師，23年的賬，有暫估100萬，在24年5月匯算調(diào)增了，但沒有反結(jié)賬到23年，結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤多了100萬，現(xiàn)在應該怎么辦
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老師，您好，我們實際是EXW方式出口，對方貨代到我們工廠提貨。如果我們貿(mào)易方式填EXW，必須填雜費，填了雜費就跟我們實際收到的錢對不上了（比如貨值1000已收客戶，雜費100未收客戶未墊付。我們是按1100確認收入開票嗎？）我們可以按FOB報關(guān)嗎？1000貨值收到客戶的錢確認收入，但是報關(guān)費，運費雜費發(fā)票都是開的客戶的名字，留做備查的話稅務局會不會讓把退稅款退回來？
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老師，我有房貸要還，但是我沒有房產(chǎn)證，還沒辦理，那我有房貸這塊可以抵扣個稅嗎，就是專項附加扣除這塊可以抵扣嗎？沒有房產(chǎn)證哈
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提供完全在境外的服務，開發(fā)票是開免稅還是零稅率？
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固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價值嗎？
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賬務在12月處理，1月的時候往來都做了
您好，1月的時候往來都做了，這個分錄能分享一下么
我們系統(tǒng)是這樣的，收到發(fā)票做的應付單，通過應付單生成憑證， 借：預付賬款-暫估預付 貸：預付賬款-明細預付 做對應資產(chǎn)卡片后，通過資產(chǎn)卡片生成憑證 借：固定資產(chǎn) 貸：預付賬款-暫估預付 款之前就付了 借：預付賬款-明細預付 貸：銀行存款
您好，那我們就是?預付賬款-暫估預付這個科目沒有平嘛，因為卡片沒做，現(xiàn)在入賬把這個往來平了 借：固定資產(chǎn)? ? ? 利潤分配-未分配利潤（這本是管理費用-折舊） 貸：累計折舊? ? ? ?預付賬款-暫估預付
平了，估計是期初暫估數(shù)據(jù)沒有數(shù)據(jù)沒有做
您好，那我們就只有3個科目 做不平了 借：固定資產(chǎn)? ? ? 利潤分配-未分配利潤（這本是管理費用-折舊） 貸：累計折舊??
好的，謝謝老師，我再請教一下我們的審計老師
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您生活愉快！