老師我想問一下資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅費和稅務(wù)局上不一樣怎么辦？我接手前任會計的賬，他有些科目數(shù)額不對。9月份應(yīng)交稅費-增值稅貸方余額為24953.54，稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89，我就納悶了怎么會差這么多，因為我們每個月都是正常繳稅，按道理不會出錯，每個月就是開多少發(fā)票算多少銷項，抵扣多少進項就算多少進項，并且進項票也是跟著成本走的，勾多少進項就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調(diào)整，然后多記一個應(yīng)收賬款，這樣的話銷項稅不就是多了嗎？然后應(yīng)收賬款的話，如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話，我考慮提一個這個壞賬準備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調(diào)整當月無稅收入多記一個銷項？求老師解惑，感謝

老師我想問一下資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅費和稅務(wù)局上不一樣怎么辦？我接手前任會計的賬，他有些科目數(shù)額不對。9月份應(yīng)交稅費-增值稅貸方余額為24953.54，稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89，我就納悶了怎么會差這么多，因為我們每個月都是正常繳稅，按道理不會出錯，每個月就是開多少發(fā)票算多少銷項，抵扣多少進項就算多少進項，并且進項票也是跟著成本走的，勾多少進項就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調(diào)整，然后多記一個應(yīng)收賬款，這樣的話銷項稅不就是多了嗎？然后應(yīng)收賬款的話，如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話，我考慮提一個這個壞賬準備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調(diào)整當月無稅收入多記一個銷項？求老師解惑，感謝

請問下老師一個會計分錄！ 1、四月庫存盤點，盤盈了八千多成本價的庫存怎么做賬。 2，三月給廠家打款三十萬，我做了預(yù)付賬款30萬，銀行存款30萬。四月加上廠家應(yīng)該報銷的部分（之前做的都是其他應(yīng)收款）是50000。那就是，總共廠家給了我們35萬的貨。我做的，借，庫存商品35萬，貸方 預(yù)付賬款30萬，其他應(yīng)收款5萬，這樣對嗎，也不知道哪里出了問題。資產(chǎn)負債表就是對不上，麻煩老師幫我看一下

請問老師，以前不懂，稅務(wù)局查到，有的進項沒有，開了銷項，這個之前沒有過賬的，就是進銷少，銷項多了，稅務(wù)局說你沒有東西進來，你還開票出去，懷疑虛開的，叫我把少的進項補上，有的單位叫我全部重新轉(zhuǎn)公賬，有的叫我稅錢轉(zhuǎn)私，這個分錄分別應(yīng)該是什么樣的？以前沒有過入庫的。 請問老師，有的小東西無法取得進項發(fā)票只有付款憑證，然后去年我開出了銷項發(fā)票，這個跨年的應(yīng)該怎么做分錄呢？ 請問老師，以前年度與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的不可以抵扣的進項稅額現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來，這個分錄是什么呢？ 不太懂，請老師幫忙解答一下，謝謝！

老師，您好！我9月入職一家電商公司，是一般納稅人，他們之前沒有會計，沒有賬務(wù)，都是代賬公司零申報，入職時發(fā)現(xiàn)有很多的采購發(fā)票，是增值稅專用發(fā)票，時間從2023年2月到2023年9月都有，公司沒有開出去過專票。請問老師，如果10月根據(jù)無票收入繳納增值稅，那采購進來的進項發(fā)票應(yīng)該如何勾選？勾選多少？剩下的沒有勾選的進項發(fā)票如何處理？怎么做賬呢？