對的,是的,是沒有余額。
一開始所有社保和公積金的二級科目都是設(shè)置在一起的,既“**-—社保公積金”,現(xiàn)在想分開設(shè)置,設(shè)成兩個二級科目,一個公積金,一個社保。10月底的“應(yīng)付職工薪酬—社保公積金”的期末余額為0,“其他應(yīng)收款—社保公積金”期末余額也是0,“管理費用—社保公積金”期末余額假設(shè)為10000,其中公積金實際為200.請問如果我要做調(diào)整分錄,將公積金從社保和公積金調(diào)整出來的話,應(yīng)該是只要調(diào)整管理費用的二級科目即可,還是應(yīng)付職工薪酬的二級科目和其他應(yīng)收款的二級科目也要一并調(diào)整?
老師,正常公積金是 計提:借:管理費用 ,貸應(yīng)付職工薪酬——公積金 發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬——公積金,貸:銀存 因為我們省,公積金是當(dāng)月交當(dāng)月,那是不是就不用計提,直接做發(fā)放的分錄。分錄 這樣寫可以嗎,是合規(guī)嗎? 借:管理費用(個人)-公積金 應(yīng)付職工薪酬(單位)-公積金 貸:銀存
您好,老師,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的住房公積金的賬載金額是應(yīng)付職工薪酬-住房公積金貸方的金額嗎?實際發(fā)生額是借方的金額嗎?當(dāng)月計提當(dāng)月買,賬載金額是不是跟實際發(fā)生額應(yīng)該一致?
老師,應(yīng)付職工薪酬-公積金科目期末余額是不是應(yīng)該為零。公積金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的
老師你好,請問應(yīng)付職工薪酬-公積金有可能是負(fù)數(shù)的么?我們這邊的公積金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的。
北京稅務(wù)申報流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產(chǎn)品也每個上升1.3元,不想改動前期報表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對于離職會計,原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計法,會計準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務(wù)報酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風(fēng)險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?