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老師,正常公積金是 計(jì)提:借:管理費(fèi)用 ,貸應(yīng)付職工薪酬——公積金 發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬——公積金,貸:銀存 因?yàn)槲覀兪?,公積金是當(dāng)月交當(dāng)月,那是不是就不用計(jì)提,直接做發(fā)放的分錄。分錄 這樣寫可以嗎,是合規(guī)嗎? 借:管理費(fèi)用(個人)-公積金 應(yīng)付職工薪酬(單位)-公積金 貸:銀存

2023-02-03 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-03 10:54

正常公積金是 計(jì)提:借:管理費(fèi)用 ,貸應(yīng)付職工薪酬——公積金(企業(yè) ) 發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬——工資 ,貸:其他應(yīng)收款(個人)? 銀存

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快賬用戶7216 追問 2023-02-03 10:58

因?yàn)槲覀兪。e金是當(dāng)月交當(dāng)月,那是不是就不用計(jì)提,直接做發(fā)放的分錄。分錄 這樣寫可以嗎,是合規(guī)嗎? 當(dāng)月付當(dāng)月為啥還要計(jì)提? 借:管理費(fèi)用(個人)-公積金 應(yīng)付職工薪酬(單位)-公積金 貸:銀存

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齊紅老師 解答 2023-02-03 11:04

同學(xué),。個人是計(jì)入其他應(yīng)收款的,必須要計(jì)提的

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快賬用戶7216 追問 2023-02-03 13:39

當(dāng)月發(fā)當(dāng)月為啥要計(jì)提,只有下月發(fā)放上月才要計(jì)提的

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齊紅老師 解答 2023-02-03 14:39

同學(xué),因?yàn)槠髽I(yè)部分要計(jì)入管理費(fèi)用

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快賬用戶7216 追問 2023-02-03 14:40

我當(dāng)月付當(dāng)月,我在繳納的時候,直接 寫 借:管理費(fèi)用-公積金 其他應(yīng)收—公積金 貸:銀存 這樣不是也可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-03 14:42

不可以,要通過應(yīng)付職工薪酬過渡

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正常公積金是 計(jì)提:借:管理費(fèi)用 ,貸應(yīng)付職工薪酬——公積金(企業(yè) ) 發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬——工資 ,貸:其他應(yīng)收款(個人)? 銀存
2023-02-03
你好?,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付住房公積金? ? ? 支付? ?借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付住房公積金? ?其他應(yīng)收款-個人公積金? 貸:銀行存款? ;這樣才對。? 你 個人部分還得繳納的;到時工資去扣除 才對? ?
2021-07-20
你好這樣寫不對。 要區(qū)分單位和個人社保以及公積金的分錄。? ?我給你舉例寫:? ? 1.計(jì)提工資? 借:管理費(fèi)用等貸:應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計(jì)提社保和公積金(企業(yè)部分)? 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保? 應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分)? 其他應(yīng)付款-公積金(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交社保公積金? 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? -????? 公積金(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——社保(個人部分) -????? 其他應(yīng)付款-公積金(個人部分)? 貸:銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個人所得稅? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅? 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2021-06-02
您好,計(jì)提公積金時:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金 繳納公積金時:借:其他應(yīng)付款-公積金(個人部分) 應(yīng)付職工薪酬-公積金-公司部分 貸:銀行存款
2020-12-22
你好,你這個其他應(yīng)付款還有余額 先計(jì)提,再支付。
2025-06-26
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