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老師,正常公積金是 計(jì)提:借:管理費(fèi)用 ,貸應(yīng)付職工薪酬——公積金 發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬——公積金,貸:銀存 因?yàn)槲覀兪?,公積金是當(dāng)月交當(dāng)月,那是不是就不用計(jì)提,直接做發(fā)放的分錄。分錄 這樣寫可以嗎,是合規(guī)嗎? 借:管理費(fèi)用(個(gè)人)-公積金 應(yīng)付職工薪酬(單位)-公積金 貸:銀存

2023-02-03 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-03 10:54

正常公積金是 計(jì)提:借:管理費(fèi)用 ,貸應(yīng)付職工薪酬——公積金(企業(yè) ) 發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬——工資 ,貸:其他應(yīng)收款(個(gè)人)? 銀存

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快賬用戶7216 追問(wèn) 2023-02-03 10:58

因?yàn)槲覀兪?,公積金是當(dāng)月交當(dāng)月,那是不是就不用計(jì)提,直接做發(fā)放的分錄。分錄 這樣寫可以嗎,是合規(guī)嗎? 當(dāng)月付當(dāng)月為啥還要計(jì)提? 借:管理費(fèi)用(個(gè)人)-公積金 應(yīng)付職工薪酬(單位)-公積金 貸:銀存

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齊紅老師 解答 2023-02-03 11:04

同學(xué),。個(gè)人是計(jì)入其他應(yīng)收款的,必須要計(jì)提的

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快賬用戶7216 追問(wèn) 2023-02-03 13:39

當(dāng)月發(fā)當(dāng)月為啥要計(jì)提,只有下月發(fā)放上月才要計(jì)提的

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齊紅老師 解答 2023-02-03 14:39

同學(xué),因?yàn)槠髽I(yè)部分要計(jì)入管理費(fèi)用

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快賬用戶7216 追問(wèn) 2023-02-03 14:40

我當(dāng)月付當(dāng)月,我在繳納的時(shí)候,直接 寫 借:管理費(fèi)用-公積金 其他應(yīng)收—公積金 貸:銀存 這樣不是也可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-03 14:42

不可以,要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡

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