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發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月,住房公積金分錄都寫錯(cuò)了,寫的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000,借管理費(fèi)用公積金1000 貸銀行存款2000,借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000,這下該怎么辦,借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對(duì),解決辦法是什么,在25.6月做十筆借應(yīng)付職工薪酬公積金-1000,貸應(yīng)付職工薪酬公積金-1000的分錄嗎

2025-06-24 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-24 16:39

你好,你這里就是應(yīng)付職工薪酬的金額多計(jì)提了嘛。紅字把多的金額沖了就可以了。

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快賬用戶6514 追問 2025-06-24 16:49

意思是只做一筆分錄借應(yīng)付職工薪酬公積金-10000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金-10000嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-24 16:50

可以的,最后應(yīng)付職工薪酬總額是對(duì)的就可以了。

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快賬用戶6514 追問 2025-06-24 17:07

不做調(diào)整就那樣錯(cuò)著可以嗎,然后6月起,先做計(jì)提公積金分錄,再做發(fā)放分錄

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快賬用戶6514 追問 2025-06-24 17:08

因?yàn)橐唤枰毁J金額也一樣

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齊紅老師 解答 2025-06-24 17:26

你最后總賬金額能不能對(duì)上,報(bào)表金額是不是對(duì)的啊。

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快賬用戶6514 追問 2025-06-24 17:33

2024年匯算清繳表a105050住房公積金,應(yīng)去科目余額表的哪個(gè)科目1-12月合計(jì)數(shù)啊老師

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齊紅老師 解答 2025-06-24 17:49

你計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬--公積金的數(shù)據(jù)。

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快賬用戶6514 追問 2025-06-24 17:55

找到這個(gè)數(shù)據(jù)了,按這個(gè)報(bào)的匯算清繳,這個(gè)問題大嗎,已經(jīng)更正過一次匯算清繳了,還需要再更正嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-24 19:34

你金額更正是對(duì)的,按照實(shí)際的報(bào)就沒有問題的。

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快賬用戶6514 追問 2025-06-24 19:45

不是,我今天才發(fā)現(xiàn)公積金不對(duì),還沒更正

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快賬用戶6514 追問 2025-06-24 19:45

賬上也沒更正

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快賬用戶6514 追問 2025-06-24 19:46

24年匯算清繳公積金比實(shí)際要填的多,

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快賬用戶6514 追問 2025-06-24 19:46

這個(gè)影響大嗎可以不更正嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-24 21:09

你應(yīng)該要填實(shí)際的才對(duì),稅前扣除是按照實(shí)際的扣。

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你好,你這里就是應(yīng)付職工薪酬的金額多計(jì)提了嘛。紅字把多的金額沖了就可以了。
2025-06-24
你好,第二個(gè)分錄的借貸怎么一樣的科目呀
2025-06-24
可以的,可以這么做的。那你可以借應(yīng)付職工薪酬公積金5000 借應(yīng)付職工薪酬公積金-5000 這樣的話就沒有影響了。
2025-06-26
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-06-24
需調(diào)整賬務(wù)并更正匯算清繳數(shù)據(jù),處理如下: 賬務(wù)調(diào)整 2024 年(跨年度):通過 “以前年度損益調(diào)整” 調(diào)賬,沖多記的應(yīng)付職工薪酬公積金,例每月分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬 — 公積金 1000 貸:以前年度損益調(diào)整 1000 2025 年(當(dāng)年度):直接沖銷錯(cuò)誤分錄,按 1-5 月合計(jì)金額: 借:應(yīng)付職工薪酬 — 公積金 5000 貸:管理費(fèi)用 — 公積金 5000 匯算清繳:更正 2024 年 105050 表,調(diào)減多填的 5000 元,需向稅局提交更正申報(bào)。
2025-06-25
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