發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月，住房公積金分錄都寫錯了，寫的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000，借管理費(fèi)用公積金1000 貸銀行存款2000，借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000，這下該怎么辦，借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對，解決辦法是什么，在25.6月做十筆借應(yīng)付職工薪酬公積金-1000，貸應(yīng)付職工薪酬公積金-1000的分錄嗎
你好，你這里就是應(yīng)付職工薪酬的金額多計提了嘛。紅字把多的金額沖了就可以了。
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公司承擔(dān)社保1000。個人承擔(dān)500， 公積金公司個人各承擔(dān)500 分錄:計提社保:借管理費(fèi)用1000貸應(yīng)付職工薪酬-社保1000 計提公積金:借管理費(fèi)用500貸應(yīng)付職工薪酬-住房公積金500 繳納:借應(yīng)付職工薪酬-住房公積金500 其他應(yīng)收款-個人承擔(dān)公積金500 貸銀行存款 社保同上 分錄對嗎
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多計提了公積金怎么調(diào)整，當(dāng)時計提分錄: 借管理費(fèi)用-公積金單位部分 1000 其他應(yīng)收款-公積金個人部分1000 貸應(yīng)付職工薪酬-公積金2000 借:應(yīng)付職工薪酬-公積金2000 貸:銀行存款 2000 怎么調(diào)整多計提公積金
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老師，我門公司給員工繳納了公積金總額是2000 個人1000公司應(yīng)承擔(dān)1000做賬的時候，計提公積金，借：管理費(fèi)-公積金1000貸應(yīng)付職薪酬公積金1000 繳納借應(yīng)付薪酬公積金1000其他應(yīng)收款1000貸銀行存款2000對不對
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當(dāng)月付當(dāng)月公積金。借管理費(fèi)用公積金 借其他應(yīng)付款代扣公積金 貸銀行存款 然后借應(yīng)付職工薪酬公積金 貸應(yīng)付職工薪酬公積金可以嗎
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發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月，住房公積金分錄都寫錯了，寫的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000，借管理費(fèi)用公積金1000 貸銀行存款2000，借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000，這下該怎么辦，借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對
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意思是只做一筆分錄借應(yīng)付職工薪酬公積金-10000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金-10000嗎
可以的，最后應(yīng)付職工薪酬總額是對的就可以了。
不做調(diào)整就那樣錯著可以嗎，然后6月起，先做計提公積金分錄，再做發(fā)放分錄
因為一借一貸金額也一樣
你最后總賬金額能不能對上，報表金額是不是對的啊。
2024年匯算清繳表a105050住房公積金，應(yīng)去科目余額表的哪個科目1-12月合計數(shù)啊老師
你計提的應(yīng)付職工薪酬--公積金的數(shù)據(jù)。
找到這個數(shù)據(jù)了，按這個報的匯算清繳，這個問題大嗎，已經(jīng)更正過一次匯算清繳了，還需要再更正嗎
你金額更正是對的，按照實際的報就沒有問題的。
不是，我今天才發(fā)現(xiàn)公積金不對，還沒更正
賬上也沒更正
24年匯算清繳公積金比實際要填的多，
這個影響大嗎可以不更正嗎
你應(yīng)該要填實際的才對，稅前扣除是按照實際的扣。