你好,你這里就是應(yīng)付職工薪酬的金額多計(jì)提了嘛。紅字把多的金額沖了就可以了。
公司承擔(dān)社保1000。個(gè)人承擔(dān)500, 公積金公司個(gè)人各承擔(dān)500 分錄:計(jì)提社保:借管理費(fèi)用1000貸應(yīng)付職工薪酬-社保1000 計(jì)提公積金:借管理費(fèi)用500貸應(yīng)付職工薪酬-住房公積金500 繳納:借應(yīng)付職工薪酬-住房公積金500 其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)公積金500 貸銀行存款 社保同上 分錄對(duì)嗎
多計(jì)提了公積金怎么調(diào)整,當(dāng)時(shí)計(jì)提分錄: 借管理費(fèi)用-公積金單位部分 1000 其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人部分1000 貸應(yīng)付職工薪酬-公積金2000 借:應(yīng)付職工薪酬-公積金2000 貸:銀行存款 2000 怎么調(diào)整多計(jì)提公積金
老師,我門公司給員工繳納了公積金總額是2000 個(gè)人1000公司應(yīng)承擔(dān)1000做賬的時(shí)候,計(jì)提公積金,借:管理費(fèi)-公積金1000貸應(yīng)付職薪酬公積金1000 繳納借應(yīng)付薪酬公積金1000其他應(yīng)收款1000貸銀行存款2000對(duì)不對(duì)
當(dāng)月付當(dāng)月公積金。借管理費(fèi)用公積金 借其他應(yīng)付款代扣公積金 貸銀行存款 然后借應(yīng)付職工薪酬公積金 貸應(yīng)付職工薪酬公積金可以嗎
發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月,住房公積金分錄都寫錯(cuò)了,寫的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000,借管理費(fèi)用公積金1000 貸銀行存款2000,借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000,這下該怎么辦,借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對(duì)
老師好,婚禮創(chuàng)意公司,什么情況下需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),偶爾開過廣告費(fèi),一般是開婚禮現(xiàn)場(chǎng)的裝修禮堂
老師,想問下去年是小規(guī)模納稅人后面十月升級(jí)一般納稅人,現(xiàn)在還用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有沒有影響啊?需要在稅局變更回來嗎
7月15號(hào)前要報(bào)小規(guī)模的季度稅,要怎么報(bào)?有沒有操作的流程?我看別人直播間都有送報(bào)稅全流程的書 我們這個(gè)現(xiàn)在還沒有上到報(bào)稅這個(gè)課,但是我馬上要報(bào)稅了有老師先指導(dǎo)一下嗎,謝謝
老師好!我公司是一家建筑企業(yè),承包一住宅樓工程,工程已完工百分之六十,但未辦理結(jié)算,也沒有給甲方開發(fā)票,稅務(wù)局要求申報(bào)無票收入,實(shí)現(xiàn)了增值稅和企業(yè)所得稅,可以后要是開發(fā)票了,是不是要重復(fù)納稅了
老師,我想問一下應(yīng)交增值稅科目變成貸方負(fù)數(shù)是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)留底的原因嗎?
老師,打擾一下,我想問一下,就是公司之前租的場(chǎng)地,付了半年,但是這半年沒滿就搬走了,本來應(yīng)該退3個(gè)月的房租,因?yàn)樘崆鞍嶙撸煌肆藘蓚€(gè)月的和保證金,我這個(gè)該怎么做呢?月底需要計(jì)入利潤(rùn)里面嗎?
老師,現(xiàn)在,稅控用戶和數(shù)電用戶,是否都采用新電子稅務(wù)局新系統(tǒng)?
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除未形成無形資產(chǎn)100%扣除,形成無形資產(chǎn)120%扣除?? 下面這道題答案看不明白,一個(gè)是費(fèi)用化,一個(gè)是資本化?
增值稅,以前月份有進(jìn)項(xiàng)沒抵扣,產(chǎn)生銷項(xiàng)時(shí),直接做抵扣嗎?即使沒到申報(bào)期,也做抵扣分錄嗎?
老師你好,請(qǐng)問,這個(gè)題計(jì)算攤余成本時(shí) 不是先膨脹再縮小呢?為什么沒有減雙面的利息啊
意思是只做一筆分錄借應(yīng)付職工薪酬公積金-10000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金-10000嗎
可以的,最后應(yīng)付職工薪酬總額是對(duì)的就可以了。
不做調(diào)整就那樣錯(cuò)著可以嗎,然后6月起,先做計(jì)提公積金分錄,再做發(fā)放分錄
因?yàn)橐唤枰毁J金額也一樣
你最后總賬金額能不能對(duì)上,報(bào)表金額是不是對(duì)的啊。
2024年匯算清繳表a105050住房公積金,應(yīng)去科目余額表的哪個(gè)科目1-12月合計(jì)數(shù)啊老師
你計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬--公積金的數(shù)據(jù)。
找到這個(gè)數(shù)據(jù)了,按這個(gè)報(bào)的匯算清繳,這個(gè)問題大嗎,已經(jīng)更正過一次匯算清繳了,還需要再更正嗎
你金額更正是對(duì)的,按照實(shí)際的報(bào)就沒有問題的。
不是,我今天才發(fā)現(xiàn)公積金不對(duì),還沒更正
賬上也沒更正
24年匯算清繳公積金比實(shí)際要填的多,
這個(gè)影響大嗎可以不更正嗎
你應(yīng)該要填實(shí)際的才對(duì),稅前扣除是按照實(shí)際的扣。