發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月，住房公積金分錄都寫錯(cuò)了，寫的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000，借管理費(fèi)用公積金1000 貸銀行存款2000，借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000，這下該怎么辦，借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對(duì)，解決辦法是什么，在25.6月做十筆借應(yīng)付職工薪酬公積金-1000，貸應(yīng)付職工薪酬公積金-1000的分錄嗎
你好，你這里就是應(yīng)付職工薪酬的金額多計(jì)提了嘛。紅字把多的金額沖了就可以了。
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公司承擔(dān)社保1000。個(gè)人承擔(dān)500， 公積金公司個(gè)人各承擔(dān)500 分錄:計(jì)提社保:借管理費(fèi)用1000貸應(yīng)付職工薪酬-社保1000 計(jì)提公積金:借管理費(fèi)用500貸應(yīng)付職工薪酬-住房公積金500 繳納:借應(yīng)付職工薪酬-住房公積金500 其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)公積金500 貸銀行存款 社保同上 分錄對(duì)嗎
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多計(jì)提了公積金怎么調(diào)整，當(dāng)時(shí)計(jì)提分錄: 借管理費(fèi)用-公積金單位部分 1000 其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人部分1000 貸應(yīng)付職工薪酬-公積金2000 借:應(yīng)付職工薪酬-公積金2000 貸:銀行存款 2000 怎么調(diào)整多計(jì)提公積金
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老師，我門公司給員工繳納了公積金總額是2000 個(gè)人1000公司應(yīng)承擔(dān)1000做賬的時(shí)候，計(jì)提公積金，借：管理費(fèi)-公積金1000貸應(yīng)付職薪酬公積金1000 繳納借應(yīng)付薪酬公積金1000其他應(yīng)收款1000貸銀行存款2000對(duì)不對(duì)
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當(dāng)月付當(dāng)月公積金。借管理費(fèi)用公積金 借其他應(yīng)付款代扣公積金 貸銀行存款 然后借應(yīng)付職工薪酬公積金 貸應(yīng)付職工薪酬公積金可以嗎
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發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月，住房公積金分錄都寫錯(cuò)了，寫的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000，借管理費(fèi)用公積金1000 貸銀行存款2000，借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000，這下該怎么辦，借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對(duì)
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發(fā)票的抵扣期限是多久
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個(gè)體戶做跨境電商的，在TikTok平臺(tái)，賣給國(guó)外，要不要交增值稅
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費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
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發(fā)票單位用“噸”，報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
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這題看不懂，老師，怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入？
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老師，非盈利組織，主要就是收入捐贈(zèng)者捐贈(zèng)助學(xué)金，這個(gè)助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎？然后我支付出去的時(shí)候選擇了業(yè)務(wù)活動(dòng)，捐贈(zèng)支出助學(xué)金，我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候收入捐贈(zèng)都限定資產(chǎn)里面去了，但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去，導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù)，非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)，這個(gè)是不是不對(duì)
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老師你好，跨境電商出口退稅，前期要做哪些準(zhǔn)備，具備什么條件，走哪種貿(mào)易方式？
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個(gè)體戶查賬征收，一個(gè)月開2萬(wàn)的發(fā)票，要交增值稅和所得稅嗎？交的話大概要交多少？
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老師，一個(gè)公司向銀行借了款，然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬，來(lái)回倒貸，這樣分錄怎么做，又什么風(fēng)險(xiǎn)，可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
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公司買的二手車邁巴赫，這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎
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意思是只做一筆分錄借應(yīng)付職工薪酬公積金-10000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金-10000嗎
可以的，最后應(yīng)付職工薪酬總額是對(duì)的就可以了。
不做調(diào)整就那樣錯(cuò)著可以嗎，然后6月起，先做計(jì)提公積金分錄，再做發(fā)放分錄
因?yàn)橐唤枰毁J金額也一樣
你最后總賬金額能不能對(duì)上，報(bào)表金額是不是對(duì)的啊。
2024年匯算清繳表a105050住房公積金，應(yīng)去科目余額表的哪個(gè)科目1-12月合計(jì)數(shù)啊老師
你計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬--公積金的數(shù)據(jù)。
找到這個(gè)數(shù)據(jù)了，按這個(gè)報(bào)的匯算清繳，這個(gè)問(wèn)題大嗎，已經(jīng)更正過(guò)一次匯算清繳了，還需要再更正嗎
你金額更正是對(duì)的，按照實(shí)際的報(bào)就沒(méi)有問(wèn)題的。
不是，我今天才發(fā)現(xiàn)公積金不對(duì)，還沒(méi)更正
賬上也沒(méi)更正
24年匯算清繳公積金比實(shí)際要填的多，
這個(gè)影響大嗎可以不更正嗎
你應(yīng)該要填實(shí)際的才對(duì)，稅前扣除是按照實(shí)際的扣。