發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月，住房公積金分錄都寫錯(cuò)了，寫的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000，借管理費(fèi)用公積金1000 貸銀行存款2000，借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000，這下該怎么辦，借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對(duì)，解決辦法是什么，在25.6月做十筆借應(yīng)付職工薪酬公積金-1000，貸應(yīng)付職工薪酬公積金-1000的分錄嗎
你好，你這里就是應(yīng)付職工薪酬的金額多計(jì)提了嘛。紅字把多的金額沖了就可以了。
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公司承擔(dān)社保1000。個(gè)人承擔(dān)500， 公積金公司個(gè)人各承擔(dān)500 分錄:計(jì)提社保:借管理費(fèi)用1000貸應(yīng)付職工薪酬-社保1000 計(jì)提公積金:借管理費(fèi)用500貸應(yīng)付職工薪酬-住房公積金500 繳納:借應(yīng)付職工薪酬-住房公積金500 其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)公積金500 貸銀行存款 社保同上 分錄對(duì)嗎
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多計(jì)提了公積金怎么調(diào)整，當(dāng)時(shí)計(jì)提分錄: 借管理費(fèi)用-公積金單位部分 1000 其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人部分1000 貸應(yīng)付職工薪酬-公積金2000 借:應(yīng)付職工薪酬-公積金2000 貸:銀行存款 2000 怎么調(diào)整多計(jì)提公積金
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老師，我門公司給員工繳納了公積金總額是2000 個(gè)人1000公司應(yīng)承擔(dān)1000做賬的時(shí)候，計(jì)提公積金，借：管理費(fèi)-公積金1000貸應(yīng)付職薪酬公積金1000 繳納借應(yīng)付薪酬公積金1000其他應(yīng)收款1000貸銀行存款2000對(duì)不對(duì)
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當(dāng)月付當(dāng)月公積金。借管理費(fèi)用公積金 借其他應(yīng)付款代扣公積金 貸銀行存款 然后借應(yīng)付職工薪酬公積金 貸應(yīng)付職工薪酬公積金可以嗎
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發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月，住房公積金分錄都寫錯(cuò)了，寫的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000，借管理費(fèi)用公積金1000 貸銀行存款2000，借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000，這下該怎么辦，借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對(duì)
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老師好，婚禮創(chuàng)意公司，什么情況下需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)，偶爾開過廣告費(fèi)，一般是開婚禮現(xiàn)場(chǎng)的裝修禮堂
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老師，想問下去年是小規(guī)模納稅人后面十月升級(jí)一般納稅人，現(xiàn)在還用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，有沒有影響啊？需要在稅局變更回來嗎
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7月15號(hào)前要報(bào)小規(guī)模的季度稅，要怎么報(bào)？有沒有操作的流程？我看別人直播間都有送報(bào)稅全流程的書 我們這個(gè)現(xiàn)在還沒有上到報(bào)稅這個(gè)課，但是我馬上要報(bào)稅了有老師先指導(dǎo)一下嗎，謝謝
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老師好！我公司是一家建筑企業(yè)，承包一住宅樓工程，工程已完工百分之六十，但未辦理結(jié)算，也沒有給甲方開發(fā)票，稅務(wù)局要求申報(bào)無票收入，實(shí)現(xiàn)了增值稅和企業(yè)所得稅，可以后要是開發(fā)票了，是不是要重復(fù)納稅了
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老師，我想問一下應(yīng)交增值稅科目變成貸方負(fù)數(shù)是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)留底的原因嗎？
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老師，打擾一下，我想問一下，就是公司之前租的場(chǎng)地，付了半年，但是這半年沒滿就搬走了，本來應(yīng)該退3個(gè)月的房租，因?yàn)樘崆鞍嶙撸煌肆藘蓚€(gè)月的和保證金，我這個(gè)該怎么做呢？月底需要計(jì)入利潤(rùn)里面嗎？
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老師，現(xiàn)在，稅控用戶和數(shù)電用戶，是否都采用新電子稅務(wù)局新系統(tǒng)？
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研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除未形成無形資產(chǎn)100%扣除，形成無形資產(chǎn)120%扣除？？ 下面這道題答案看不明白，一個(gè)是費(fèi)用化，一個(gè)是資本化？
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增值稅，以前月份有進(jìn)項(xiàng)沒抵扣，產(chǎn)生銷項(xiàng)時(shí)，直接做抵扣嗎？即使沒到申報(bào)期，也做抵扣分錄嗎？
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老師你好，請(qǐng)問，這個(gè)題計(jì)算攤余成本時(shí) 不是先膨脹再縮小呢？為什么沒有減雙面的利息啊
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意思是只做一筆分錄借應(yīng)付職工薪酬公積金-10000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金-10000嗎
可以的，最后應(yīng)付職工薪酬總額是對(duì)的就可以了。
不做調(diào)整就那樣錯(cuò)著可以嗎，然后6月起，先做計(jì)提公積金分錄，再做發(fā)放分錄
因?yàn)橐唤枰毁J金額也一樣
你最后總賬金額能不能對(duì)上，報(bào)表金額是不是對(duì)的啊。
2024年匯算清繳表a105050住房公積金，應(yīng)去科目余額表的哪個(gè)科目1-12月合計(jì)數(shù)啊老師
你計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬--公積金的數(shù)據(jù)。
找到這個(gè)數(shù)據(jù)了，按這個(gè)報(bào)的匯算清繳，這個(gè)問題大嗎，已經(jīng)更正過一次匯算清繳了，還需要再更正嗎
你金額更正是對(duì)的，按照實(shí)際的報(bào)就沒有問題的。
不是，我今天才發(fā)現(xiàn)公積金不對(duì)，還沒更正
賬上也沒更正
24年匯算清繳公積金比實(shí)際要填的多，
這個(gè)影響大嗎可以不更正嗎
你應(yīng)該要填實(shí)際的才對(duì)，稅前扣除是按照實(shí)際的扣。