你好,你這里就是應(yīng)付職工薪酬的金額多計提了嘛。紅字把多的金額沖了就可以了。
公司承擔(dān)社保1000。個人承擔(dān)500, 公積金公司個人各承擔(dān)500 分錄:計提社保:借管理費(fèi)用1000貸應(yīng)付職工薪酬-社保1000 計提公積金:借管理費(fèi)用500貸應(yīng)付職工薪酬-住房公積金500 繳納:借應(yīng)付職工薪酬-住房公積金500 其他應(yīng)收款-個人承擔(dān)公積金500 貸銀行存款 社保同上 分錄對嗎
多計提了公積金怎么調(diào)整,當(dāng)時計提分錄: 借管理費(fèi)用-公積金單位部分 1000 其他應(yīng)收款-公積金個人部分1000 貸應(yīng)付職工薪酬-公積金2000 借:應(yīng)付職工薪酬-公積金2000 貸:銀行存款 2000 怎么調(diào)整多計提公積金
老師,我門公司給員工繳納了公積金總額是2000 個人1000公司應(yīng)承擔(dān)1000做賬的時候,計提公積金,借:管理費(fèi)-公積金1000貸應(yīng)付職薪酬公積金1000 繳納借應(yīng)付薪酬公積金1000其他應(yīng)收款1000貸銀行存款2000對不對
當(dāng)月付當(dāng)月公積金。借管理費(fèi)用公積金 借其他應(yīng)付款代扣公積金 貸銀行存款 然后借應(yīng)付職工薪酬公積金 貸應(yīng)付職工薪酬公積金可以嗎
發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月,住房公積金分錄都寫錯了,寫的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000,借管理費(fèi)用公積金1000 貸銀行存款2000,借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000,這下該怎么辦,借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對
暢捷通財務(wù)軟件固定資產(chǎn)卡片錄入后,我是自己填寫的分錄,不是生成的固定資產(chǎn)購入分錄有什么影響嗎
老師 食品證電子版在哪找?
老師,給對方開了物業(yè)費(fèi)額度發(fā)票,但是我們公司還沒有收到款項,這種情況需要做賬嗎
老師,用金蝶指現(xiàn)金流量表的附表的時候哦,那個庫存商品要指到哪里去?
我上個季度暫估成本了,這個月票過來了,我怎么做賬?
資產(chǎn)配件滿10萬的是否可以建資產(chǎn)?
老師,公司申請的軟著專利權(quán),沒有研發(fā)費(fèi)用,要進(jìn)無形資產(chǎn)嗎,公司打算開銷售發(fā)票,不懂能不能開
根據(jù)票據(jù)法律制度的規(guī)定,下列關(guān)于涉外票據(jù)的法律適用,說法錯誤的是()。 票據(jù)的背書和保證行為,適用行為地法律 票據(jù)的提示期限、有關(guān)拒絕證明的方式、出具拒絕證明的期限,適用付款地法律 票據(jù)喪失時,失票人請求保全票據(jù)權(quán)利的程序,適用行為地法律 票據(jù)的承兌和付款行為,適用行為地法律
你好老師個體戶經(jīng)營超市出去采購吃飯住宿 加油會計分錄怎么做
老師,我問下,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,涉及以前年度損益,需要通過利潤分配調(diào)整嗎?
意思是只做一筆分錄借應(yīng)付職工薪酬公積金-10000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金-10000嗎
可以的,最后應(yīng)付職工薪酬總額是對的就可以了。
不做調(diào)整就那樣錯著可以嗎,然后6月起,先做計提公積金分錄,再做發(fā)放分錄
因為一借一貸金額也一樣
你最后總賬金額能不能對上,報表金額是不是對的啊。
2024年匯算清繳表a105050住房公積金,應(yīng)去科目余額表的哪個科目1-12月合計數(shù)啊老師
你計提的應(yīng)付職工薪酬--公積金的數(shù)據(jù)。
找到這個數(shù)據(jù)了,按這個報的匯算清繳,這個問題大嗎,已經(jīng)更正過一次匯算清繳了,還需要再更正嗎
你金額更正是對的,按照實際的報就沒有問題的。
不是,我今天才發(fā)現(xiàn)公積金不對,還沒更正
賬上也沒更正
24年匯算清繳公積金比實際要填的多,
這個影響大嗎可以不更正嗎
你應(yīng)該要填實際的才對,稅前扣除是按照實際的扣。