老師麻煩幫我看看這樣可以嗎？ 工資這塊1、當(dāng)月計(jì)提 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2、 計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保、公積金 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 -公積金 3、 當(dāng)月扣除 公積金 借：應(yīng)付職工薪酬 -公積金 其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)公積金 貸：銀行存款 --- 4、當(dāng)月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保 -個(gè)人負(fù)擔(dān)公積金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 5、次月銀行扣社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保（公司） 借：其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保 貸：銀行存款

老師 公積金分錄 計(jì)提公積金 借 管理費(fèi)用-單位 貸 應(yīng)付職工薪酬-公積金 繳納公積金 借 應(yīng)付職工薪酬-公積金 貸 其他應(yīng)付款-公積金 老師 有問題嗎

請(qǐng)問，公積金要結(jié)轉(zhuǎn)嗎， 扣款是：借：應(yīng)付職工薪酬-公積金，其他應(yīng)付款-公共金貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：借管理費(fèi)用-公積金 貸應(yīng)付職工薪酬-公積金。 需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，為什么不直接放管理費(fèi)用，要過度應(yīng)付職工薪酬？

當(dāng)月付當(dāng)月公積金。借管理費(fèi)用公積金 借其他應(yīng)付款代扣公積金 貸銀行存款 然后借應(yīng)付職工薪酬公積金 貸應(yīng)付職工薪酬公積金可以嗎

發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月，住房公積金分錄都寫錯(cuò)了，寫的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000，借管理費(fèi)用公積金1000 貸銀行存款2000，借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000，這下該怎么辦，借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對(duì)