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發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月,住房公積金分錄都寫錯(cuò)了,寫的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000,借管理費(fèi)用公積金1000 貸銀行存款2000,借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000,這下該怎么辦,借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對

2025-06-24 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-24 16:29

你好,第二個(gè)分錄的借貸怎么一樣的科目呀

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快賬用戶4676 追問 2025-06-24 16:30

當(dāng)月付當(dāng)月社保,沒有計(jì)提

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快賬用戶4676 追問 2025-06-24 16:31

然后就做了借貸一樣科目的分錄

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齊紅老師 解答 2025-06-24 16:31

那你沖減1000就對,做一個(gè)沖減1000的會計(jì)分錄

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快賬用戶4676 追問 2025-06-24 16:33

在25年六月,做10筆借應(yīng)付職工薪酬-1000,貸應(yīng)付職工薪酬-1000的分錄嗎老師

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齊紅老師 解答 2025-06-24 16:34

是的,你說的會計(jì)分錄是對的

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你好,第二個(gè)分錄的借貸怎么一樣的科目呀
2025-06-24
你好,你這里就是應(yīng)付職工薪酬的金額多計(jì)提了嘛。紅字把多的金額沖了就可以了。
2025-06-24
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-06-24
可以的,可以這么做的。那你可以借應(yīng)付職工薪酬公積金5000 借應(yīng)付職工薪酬公積金-5000 這樣的話就沒有影響了。
2025-06-26
需調(diào)整賬務(wù)并更正匯算清繳數(shù)據(jù),處理如下: 賬務(wù)調(diào)整 2024 年(跨年度):通過 “以前年度損益調(diào)整” 調(diào)賬,沖多記的應(yīng)付職工薪酬公積金,例每月分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬 — 公積金 1000 貸:以前年度損益調(diào)整 1000 2025 年(當(dāng)年度):直接沖銷錯(cuò)誤分錄,按 1-5 月合計(jì)金額: 借:應(yīng)付職工薪酬 — 公積金 5000 貸:管理費(fèi)用 — 公積金 5000 匯算清繳:更正 2024 年 105050 表,調(diào)減多填的 5000 元,需向稅局提交更正申報(bào)。
2025-06-25
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