老師，去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票，也確認(rèn)了收入，但客戶現(xiàn)在退貨，請問我該怎么處理？
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等
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請問發(fā)生銷售退貨，已經(jīng)開出發(fā)票，現(xiàn)在退貨給客戶，怎么處理？
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老師您好，我們公司銷售給客戶的商品，商品已發(fā)給客戶，但客戶尚未驗收入庫，未在發(fā)貨單簽字，客戶也要求我們開具了發(fā)票，但未付貨款，我們公司該不該確認(rèn)收入？
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老師你好 在今年2月份的時候我們給客戶開了發(fā)票，到現(xiàn)在客戶說有部分是需要退貨的，部分退貨那我應(yīng)該怎么處理？對方發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證。
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產(chǎn)品30000元，已經(jīng)收款發(fā)貨了，但是沒開票?，F(xiàn)在客戶要退貨，退款15000。請問公司賬務(wù)怎么處理，沒退的15000確認(rèn)收入開票給對方嗎
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老師，你好！請問一下我們公司是一般納稅人，我們之前銷售了貨物給客戶，貨款已經(jīng)收了，貨物也已經(jīng)發(fā)貨給客戶了。但是發(fā)票確還沒有開給客戶?，F(xiàn)在的問題是這個客戶公司已經(jīng)注銷了，他們也沒有叫我們開發(fā)票，這樣的情況，我們該如何處理
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老師，9月份報個稅時，企業(yè)發(fā)的是7月的工資，8月的工資10月去發(fā)，7月的工資8月份報個稅時已經(jīng)報了，9月份該怎么報呀
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你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
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老師，個人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票，是幾個點(diǎn)，繳納個稅什么呢，合同金額4萬。
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1.出口退稅：公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項稅額，才能全部退完稅，現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算？如果現(xiàn)在提交了退稅，只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎，還用交什么稅呢？ 2.攜程上面買的國外機(jī)票，在哪里開發(fā)票，能抵扣稅額，應(yīng)該怎么操作
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您好，客戶退貨時，咱需要先開紅字發(fā)票沖減原收入，借：應(yīng)收賬款（負(fù)） 貸：主營業(yè)務(wù)收入（負(fù)）銷項稅（負(fù)）；同時沖減成本，借：主營業(yè)務(wù)成本（負(fù)） 貸：庫存商品（負(fù)）；最后把退回來的商品重新入庫，并保留好所有退貨單據(jù)和紅字發(fā)票備查
這個物品銷售增值稅是免的，開的普票，我不開紅字發(fā)票，而是部分紅沖可以嗎
?您好，可以的。確實可以采用部分紅沖的方式處理，而不必全額開具紅字發(fā)票
那就是部分紅沖作廢了？
您好，現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票沒有作廢，就是部分紅沖的操作 電子稅務(wù)局，在【我要辦稅】-【開票業(yè)務(wù)】-【紅字發(fā)票開具】即可操作。點(diǎn)擊“紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入”。輸入查詢條件，找到并選擇需要部分紅沖的發(fā)票。勾選需要部分沖紅的商品明細(xì)。這里需要注意的是， 開具紅字發(fā)票原因需選擇“銷售退回”或“銷售折讓”，如選擇的是“開票有誤”只能全額沖紅。提交確認(rèn)成功后，數(shù)電票部分紅沖就開好了。