老師，您好！我想問一下，制造企業(yè)，開了五金加工費發(fā)票，應(yīng)該怎么做賬
你好，借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本。
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老師好，請問我們給公司A打的款付的維修設(shè)備費2000元，但是對方給我們開發(fā)票開的戶頭是B公司維修設(shè)備費2000元，這樣我賬上這兩個公司都掛賬，我可不可以自己調(diào)戶把這兩個公司平賬了？
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老師您好！我們公司（咨詢公司未上市）幫員工代持上市公司股票 （沒有簽代持協(xié)議） 現(xiàn)在員工要離職了 這股票要賣掉 稅務(wù)方面怎么處理比較好啊？ 我們公司之前幫這家公司（未上市前）做企業(yè)管理咨詢 這家公司ipo融資我們公司也投了些錢進(jìn)去 有幾個高管也出了一些錢 去年7月這家公司成功上市了
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合同結(jié)算會影響存貨嗎
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老師，本月沒有銷售，不予抵扣進(jìn)項稅額，還需要進(jìn)抵扣勾選平臺操作統(tǒng)計和認(rèn)證嗎？
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老師，我們請供應(yīng)鏈公司來進(jìn)口，有個海關(guān)進(jìn)口計稅價，有個付匯價，是什么原因，供應(yīng)鏈公司按哪個來開票的
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老師，我2023年計提一筆城建稅3元，會計分錄入錯→借：稅金及附加3貸：應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆：→借：應(yīng)交稅費-銷項稅額3借：應(yīng)交稅→城建稅-3，利潤表出來“稅金及附加”沒有金額，底下的城市維護(hù)城建稅沒有金額，利潤表平了，老師，一般來說，應(yīng)該是貸：應(yīng)交稅費-城建稅3，現(xiàn)在放在借：應(yīng)交稅費-城建稅-3，借貸不一樣都是一樣的結(jié)果，不影響是嗎？，老師，還有一個問題，像小金額幾塊錢的調(diào)整，不用通過“以前年度調(diào)整”這個科目核算也是可以嗎？就是直接做一筆更正分錄一步到位就可以是嗎？
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設(shè)計費可以開出0的稅率嗎，合理嗎
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余老師，題里面100元，肖老師說是現(xiàn)值，但是100x(P/F，10%，5）不是已知終值求現(xiàn)值的公式嗎？所以究竟這個100元是終值還是現(xiàn)值呀？我都暈了
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核定征收時公司欠別人的錢，現(xiàn)在查賬征收了，怎么還款，還要對方提供成本發(fā)票嗎？
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老師：有旅游公司的賬嗎？實操
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企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本，第二個分錄可以寫這個。
開回來的進(jìn)項 不是我們開出去 我們是制造成機器賣出去
開了9千多 然后兩臺機器是一萬多 我們還會領(lǐng)用一些配件 應(yīng)該怎么做賬呢
你好，這個具體的是什么業(yè)務(wù)的？收到的發(fā)票。
供應(yīng)商是加工行業(yè) 我們是制造
收到的發(fā)票就是五金加工費 我問同事說可以放到制造費用 然后再結(jié)轉(zhuǎn)到成本 我不會做
你好，你出材料，然后對方給你加工，提供的是加工服務(wù)，是這個意思嗎？
大概就是這樣
借委托加工物資加工費，貸銀行存款。
然后收回來之后，借庫存商品貸委托加工物資。這個委托加工物資包含你之前發(fā)出去的原材料，加上加工費。
后面放到制造費用 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
好對的是的是這么做。
分錄怎么做 第一次做制造業(yè) 不懂從何下手 麻煩老師幫忙 謝謝
借制造費用貸銀行存款， 借生產(chǎn)成本，貸制造費用， 借庫存商品貸生產(chǎn)。
對了 那要一次把制造費用結(jié)轉(zhuǎn)完嗎？
你好，針對這個業(yè)務(wù)，你收回來的情況下全部結(jié)轉(zhuǎn)。
好的 謝謝老師
不用客氣，工作愉快。