老師，我想問下我們公司，有個客戶，賣給我產(chǎn)品，我們也賣給他產(chǎn)品，然后掛在應(yīng)付賬款科目里面，到7月底的期末余額，是貸方5619.實際應(yīng)該是5019（其中我們預(yù)付給對方681沒有開票，我們收了對方5700沒有開票，）請問這個需要怎么調(diào)成5019是開收據(jù)還是退款單

老師，我想咨詢一下，就是我司是建筑裝修公司，但是也有加工部分 就是購入原材料自己加工型材切割用于自己項目建設(shè)，這個部分應(yīng)該跟生產(chǎn)企業(yè)一樣，加工倉儲處理應(yīng)該先入制造費用，再走生產(chǎn)成本，最后出庫 用于合同成本 直接材料，但項目不是一直有，假設(shè)平常沒項目時，這個加工廠的費用進(jìn)入哪里，感覺進(jìn)制造費用月末轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本又不對，因為沒有在成品，想請教一下老師，沒項目時 加工廠的費用走什么科目合適？

老師，請問一下我們是物流公司， 對方公司給了張對賬單，2020年10月的，目前也沒有收到對方給我們開發(fā)票，我們是新成立的公司，10-12月都沒有開過發(fā)票，就是0申報了，然后我們只有工資，做賬這個我只做工資，關(guān)于對方需要給我們開票，我們沒有收到能不能在今年，什么時候收到發(fā)票了，在做成本？？

老師您好，我們單位有一批材料是代加工，加工完了以后對方公司要求材料款在勞務(wù)費中扣除，然后支付差額，但是材料款不開票，我想問下這個材料款應(yīng)該是按照含稅金額還是不含稅金額扣除，為什么

老師，我有個問題想咨詢一下，我們公司承接了一個項目，對于客戶需要更換的就設(shè)備舊零件等，我們進(jìn)行重新更換和安裝服務(wù)，這些需要更換的設(shè)備和零件我們不生產(chǎn)也是外購的然后進(jìn)行安裝服務(wù)。我們是一般納稅人，我現(xiàn)在想問一下我們開具增值稅發(fā)票應(yīng)該怎么開具？是兼營還是混合還是可以簡易？我這塊不太清楚