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老師您好,我想問(wèn)一下,報(bào)廢車(chē)企業(yè)反向開(kāi)票應(yīng)該怎么做賬

2025-07-10 08:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 08:28

你好,借庫(kù)存商品,貸銀行存款等

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快賬用戶3320 追問(wèn) 2025-07-10 08:29

老師這個(gè)有個(gè)代繳個(gè)人所得稅的,我需要怎么做

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齊紅老師 解答 2025-07-10 08:30

你好,借庫(kù)存商品,貸銀行存款等,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅。

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快賬用戶3320 追問(wèn) 2025-07-10 08:31

哦哦,小規(guī)模分錄改下科目 收購(gòu)報(bào)廢車(chē)時(shí)代扣個(gè)稅(收購(gòu)價(jià)10000元個(gè)稅0.5%): 借:庫(kù)存商品-報(bào)廢車(chē) 9950 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 50 貸:銀行存款 10000 次月繳納代扣個(gè)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 50 貸:銀行存款 50 銷(xiāo)售拆解資源(含稅收入10300元按1%征收率): 借:銀行存款 10300 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10198.02(10300/1.01) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 101.98(10198.02*1%) 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 9950 貸:庫(kù)存商品-報(bào)廢車(chē) 9950

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齊紅老師 解答 2025-07-10 08:32

借:庫(kù)存商品-報(bào)廢車(chē) 9950 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 50 貸:銀行存款 10000 次月繳納代扣個(gè)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 50 貸:銀行存款 50 你這個(gè)不對(duì),你看應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)稅一直都是在借方

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快賬用戶3320 追問(wèn) 2025-07-10 08:32

老師您幫我看一下這么做我感覺(jué)哪不對(duì)呢

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快賬用戶3320 追問(wèn) 2025-07-10 08:33

對(duì)啊,我也覺(jué)得不對(duì),那這個(gè)我應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2025-07-10 08:33

你好,有問(wèn)題的地方我發(fā)給你了

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快賬用戶3320 追問(wèn) 2025-07-10 08:34

老師那比如收?qǐng)?bào)廢車(chē)10000元,這個(gè)我應(yīng)該怎么做憑證

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快賬用戶3320 追問(wèn) 2025-07-10 08:35

個(gè)人所得稅是50元

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齊紅老師 解答 2025-07-10 08:35

你好庫(kù)存商品1萬(wàn)貸,銀行存款9950,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅。

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快賬用戶3320 追問(wèn) 2025-07-10 08:36

那這個(gè)個(gè)人所得稅我們先替代繳了呢

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齊紅老師 解答 2025-07-10 08:37

你好,你交的時(shí)候借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅貸,銀行存款。

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快賬用戶3320 追問(wèn) 2025-07-10 08:38

老師我最后一個(gè)問(wèn)題,就是我開(kāi)票的時(shí)候做,庫(kù)存商品,貸銀行存款,繳個(gè)稅的時(shí)候我直接做應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 08:39

你好,你這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)就沒(méi)辦法做平的呀。

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快賬用戶3320 追問(wèn) 2025-07-10 08:41

老師這個(gè)個(gè)稅如果企業(yè)承擔(dān)呢

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快賬用戶3320 追問(wèn) 2025-07-10 08:41

現(xiàn)在就是報(bào)廢車(chē)的款我們付了,個(gè)稅我們交了

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齊紅老師 解答 2025-07-10 08:42

你好,這樣的話,要增加購(gòu)買(mǎi)的車(chē)款,使得他扣掉個(gè)稅還能拿到那么多錢(qián)

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快賬用戶3320 追問(wèn) 2025-07-10 08:46

老師,這個(gè)我可以這樣做嗎,借庫(kù)存商品,其他應(yīng)收款-個(gè)稅,貸銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2025-07-10 08:47

你好,你這樣做的話,你的其他應(yīng)收款仍然是要收回,不然是做不平的。

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快賬用戶3320 追問(wèn) 2025-07-10 08:50

老師你說(shuō)像這種他們賣(mài)報(bào)廢車(chē)的個(gè)人,等明年匯算清繳退稅的時(shí)候會(huì)把這個(gè)錢(qián)退回到我們賬戶嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 08:50

你好,這個(gè)只會(huì)退到他們個(gè)人嗯自己的賬戶。

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