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老師您好,我想問一下,報廢車企業(yè)反向開票應該怎么做賬

2025-07-10 08:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-10 08:28

你好,借庫存商品,貸銀行存款等

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快賬用戶3320 追問 2025-07-10 08:29

老師這個有個代繳個人所得稅的,我需要怎么做

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齊紅老師 解答 2025-07-10 08:30

你好,借庫存商品,貸銀行存款等,應交稅費,應交個人所得稅。

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快賬用戶3320 追問 2025-07-10 08:31

哦哦,小規(guī)模分錄改下科目 收購報廢車時代扣個稅(收購價10000元個稅0.5%): 借:庫存商品-報廢車 9950 應交稅費-應交個人所得稅 50 貸:銀行存款 10000 次月繳納代扣個稅: 借:應交稅費-應交個人所得稅 50 貸:銀行存款 50 銷售拆解資源(含稅收入10300元按1%征收率): 借:銀行存款 10300 貸:主營業(yè)務收入 10198.02(10300/1.01) 應交稅費-應交增值稅 101.98(10198.02*1%) 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借:主營業(yè)務成本 9950 貸:庫存商品-報廢車 9950

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齊紅老師 解答 2025-07-10 08:32

借:庫存商品-報廢車 9950 應交稅費-應交個人所得稅 50 貸:銀行存款 10000 次月繳納代扣個稅: 借:應交稅費-應交個人所得稅 50 貸:銀行存款 50 你這個不對,你看應交稅費,應交個稅一直都是在借方

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快賬用戶3320 追問 2025-07-10 08:32

老師您幫我看一下這么做我感覺哪不對呢

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快賬用戶3320 追問 2025-07-10 08:33

對啊,我也覺得不對,那這個我應該怎么做

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齊紅老師 解答 2025-07-10 08:33

你好,有問題的地方我發(fā)給你了

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快賬用戶3320 追問 2025-07-10 08:34

老師那比如收報廢車10000元,這個我應該怎么做憑證

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快賬用戶3320 追問 2025-07-10 08:35

個人所得稅是50元

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齊紅老師 解答 2025-07-10 08:35

你好庫存商品1萬貸,銀行存款9950,應交稅費應交個人所得稅。

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快賬用戶3320 追問 2025-07-10 08:36

那這個個人所得稅我們先替代繳了呢

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齊紅老師 解答 2025-07-10 08:37

你好,你交的時候借,應交稅費,應交個人所得稅貸,銀行存款。

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快賬用戶3320 追問 2025-07-10 08:38

老師我最后一個問題,就是我開票的時候做,庫存商品,貸銀行存款,繳個稅的時候我直接做應交稅費,貸銀行存款,可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 08:39

你好,你這個應交稅費就沒辦法做平的呀。

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快賬用戶3320 追問 2025-07-10 08:41

老師這個個稅如果企業(yè)承擔呢

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快賬用戶3320 追問 2025-07-10 08:41

現(xiàn)在就是報廢車的款我們付了,個稅我們交了

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齊紅老師 解答 2025-07-10 08:42

你好,這樣的話,要增加購買的車款,使得他扣掉個稅還能拿到那么多錢

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快賬用戶3320 追問 2025-07-10 08:46

老師,這個我可以這樣做嗎,借庫存商品,其他應收款-個稅,貸銀行存款,應交稅費

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齊紅老師 解答 2025-07-10 08:47

你好,你這樣做的話,你的其他應收款仍然是要收回,不然是做不平的。

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快賬用戶3320 追問 2025-07-10 08:50

老師你說像這種他們賣報廢車的個人,等明年匯算清繳退稅的時候會把這個錢退回到我們賬戶嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 08:50

你好,這個只會退到他們個人嗯自己的賬戶。

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你好,借庫存商品,貸銀行存款等
2025-07-10
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-07-09
可計入制造費用-電費或管理費用-電費
2025-03-10
可以的,可以學習工業(yè)企業(yè)的。
2023-08-09
你好;這個車輛后期會拆分零件去銷售嗎
2024-05-16
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