老師！公司幫客戶(hù)維修，收到的維保費(fèi)用500塊，應(yīng)該怎么做賬？ 借：銀行存款500 貸：應(yīng)收賬款500 公司開(kāi)票出去 借：應(yīng)收賬款500 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入65 銷(xiāo)項(xiàng)稅額435 老師！我能不能這樣做？

老師，要是這種情況呢，我4月開(kāi)了一張發(fā)票600元，客戶(hù)付了500，5月份我再讓他把沒(méi)付款的100直接付到公戶(hù)可以嗎？可以這樣操作嗎？做賬的話(huà)是借方應(yīng)收賬款600貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入600借方銀行存款500貸方應(yīng)收賬款500借方銀行存款100貸方應(yīng)收賬款100我這種做賬正確嗎

請(qǐng)問(wèn)老師我公司一般納稅人碰到了銷(xiāo)售某貨物時(shí)沒(méi)有進(jìn)貨發(fā)票遲遲不到，供應(yīng)商就是不開(kāi)發(fā)票，采購(gòu)時(shí)預(yù)付賬款含稅價(jià)500，銷(xiāo)售客戶(hù)含稅價(jià)900，客戶(hù)需要發(fā)票，財(cái)務(wù)打算先開(kāi)發(fā)票，該如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呢？老師看我寫(xiě)的對(duì)不對(duì):借:預(yù)付賬款500 貸 銀行存款500 借庫(kù)存商品500 貸 預(yù)付賬款暫估500 銷(xiāo)售開(kāi)票借:銀行存款900，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入796.46應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額103.54結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本500貸庫(kù)存商品500，次年匯算清繳再調(diào)增500對(duì)嗎？

請(qǐng)問(wèn)老師我公司一般納稅人碰到了銷(xiāo)售某貨物時(shí)沒(méi)有進(jìn)貨發(fā)票遲遲不到，供應(yīng)商就是不開(kāi)發(fā)票，采購(gòu)時(shí)預(yù)付賬款含稅價(jià)500，銷(xiāo)售客戶(hù)含稅價(jià)900，客戶(hù)需要發(fā)票，財(cái)務(wù)打算先開(kāi)發(fā)票，該如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呢？老師看我寫(xiě)的對(duì)不對(duì):借:預(yù)付賬款暫估500 貸 銀行存款500 借庫(kù)存商品500 貸 預(yù)付賬款暫估500 銷(xiāo)售開(kāi)票借:銀行存款900，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入796.46應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額103.54結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本500貸庫(kù)存商品500，次年匯算清繳再調(diào)增500對(duì)

請(qǐng)問(wèn)老師我公司一般納稅人碰到了銷(xiāo)售某貨物時(shí)沒(méi)有進(jìn)貨發(fā)票遲遲不到，供應(yīng)商就是不開(kāi)發(fā)票，采購(gòu)時(shí)預(yù)付賬款含稅價(jià)500，銷(xiāo)售客戶(hù)含稅價(jià)900，客戶(hù)需要發(fā)票，財(cái)務(wù)打算先開(kāi)發(fā)票，該如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呢？老師看我寫(xiě)的對(duì)不對(duì):借:預(yù)付賬款500 貸 銀行存款500 借庫(kù)存商品500 貸 預(yù)付賬款500 銷(xiāo)售開(kāi)票借:銀行存款900，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入796.46應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額103.54結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本500貸庫(kù)存商品500，次年匯算清繳再調(diào)增500對(duì)嗎