老師，企業(yè)做了一年，一直是虧損狀態(tài)，代賬公司做的賬，每個(gè)月只有入庫(kù)未做商品出庫(kù)和月末結(jié)轉(zhuǎn)成本，問(wèn)她時(shí)，她說(shuō)再結(jié)轉(zhuǎn)成本就虧的太多了，不結(jié)轉(zhuǎn)成本不合理吧

月底走貨物到庫(kù)，尚未收到發(fā)票，例如不含稅金額為10萬(wàn)，做暫估借庫(kù)存商品10萬(wàn)貸暫估應(yīng)付賬款10萬(wàn)。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)貸庫(kù)存商品10萬(wàn)。下月發(fā)票還是未收到，但是有確認(rèn)收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)貸庫(kù)存商品10萬(wàn)。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品這個(gè)憑證了？還有一個(gè)就是發(fā)票未到貨物已入庫(kù)，本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本，月底暫估了借庫(kù)存商品貸暫估應(yīng)付賬款，此時(shí)可以不用再將暫估的庫(kù)存商品轉(zhuǎn)入成本吧

老師，代賬公司是這樣的，就是我們進(jìn)來(lái)的票，你比如原材料A，原材料B，原材料C，發(fā)票上也是清清楚楚有規(guī)格型號(hào)那些都是不一樣的，但是代賬公司做賬就全部歸類為原材料了，結(jié)轉(zhuǎn)也是根據(jù)估計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)的成本，我原本以為我們?cè)牧线€有很多沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)果一看他們做的賬都給結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)的差不多了，我一問(wèn)，她說(shuō)就是估計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)的，不然我們庫(kù)存就會(huì)有很多很多沒(méi)出庫(kù)，請(qǐng)問(wèn)她這種是什么意思呢？我沒(méi)明白

老師 我們?nèi)ツ甏~公司給做的賬 結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)成本是錄入出庫(kù)單的系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的，但是后來(lái)她做過(guò)反結(jié)賬，做過(guò)出入庫(kù)的調(diào)整，導(dǎo)致后來(lái)出庫(kù)單的單價(jià)和金額跟原來(lái)不一樣了 但是她還忘記重新結(jié)轉(zhuǎn)成本了 現(xiàn)在我做匯算，庫(kù)存系統(tǒng)結(jié)余和庫(kù)存商品科目余額對(duì)不上了，我把不一致的都找出來(lái)了 不知道賬務(wù)處理怎么做？匯算怎么調(diào)整呢？

老師，請(qǐng)問(wèn)一下去年12月暫估入庫(kù)，結(jié)轉(zhuǎn)成本，今年1月份收到是不是要吧暫估入庫(kù) 跟結(jié)轉(zhuǎn)成本同時(shí)沖銷。重新做一筆結(jié)轉(zhuǎn)成本的啊？還是說(shuō)直接沖暫估入庫(kù)的 借工程施工 紅字，應(yīng)付賬款暫估紅字 還是說(shuō)重新做借工程施工 貸應(yīng)付賬款就行了？