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老師,請問一下去年12月暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年1月份收到是不是要吧暫估入庫 跟結(jié)轉(zhuǎn)成本同時沖銷。重新做一筆結(jié)轉(zhuǎn)成本的啊?還是說直接沖暫估入庫的 借工程施工 紅字,應(yīng)付賬款暫估紅字 還是說重新做借工程施工 貸應(yīng)付賬款就行了?

2025-07-21 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-21 10:22

您好,把暫估成本分錄沖掉,重新按發(fā)票做一筆就可以。

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快賬用戶9480 追問 2025-07-21 10:31

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-21 10:34

同學(xué)你好,嗯,別客氣,祝工作順利。

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您好,把暫估成本分錄沖掉,重新按發(fā)票做一筆就可以。
2025-07-21
您好 收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 這樣寫分錄就好了
2021-12-14
您好,同學(xué)。您把上述分錄全部改成負(fù)數(shù)再寫一遍即可。
2023-10-23
您好 借:工程施工 借方負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付職工薪酬 貸方負(fù)數(shù) 對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本也應(yīng)該紅沖
2024-05-12
借應(yīng)付賬款貸工程施工, 借工程施工 貸以前年度損益調(diào)整, 做這個紅沖需要調(diào)增。
2022-10-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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