已經(jīng)申報了沒法重新勾選抵扣了
填寫增值稅主表,點擊保存后,提示:“主表,本期申報的進項稅額小于已勾選確認數(shù)額,請對申報信息進行核實調整”。可是我本期只有一張進項票做抵扣了,申報的進項額是等于已勾選確認數(shù)的,為什么申報增值稅主表是會提示小于呢
老師 為什么在電子稅務局納稅申報時,之前已經(jīng)完成進項抵扣勾選認證,而且在電子稅務局納稅申報下的專用發(fā)票申報抵扣明細表格中已經(jīng)有數(shù)據(jù)了 可在附表二里面沒有顯示數(shù)據(jù)?
小規(guī)模轉一般納稅人之前的進項票在已經(jīng)認證抵扣,那進項轉出是改之前認證那個月的增值稅申報表還是現(xiàn)在月份的增值稅申報進項轉出呢
老師,請教一下,稅局監(jiān)查到我們有幾張2021年5月已抵扣的進項發(fā)票異常要求做進項稅額轉出,抵稅當期的增值稅表報已做更正申請,現(xiàn)在企業(yè)所得稅年度納稅表該怎么調整呢更正申報呢?
老師你好,公司是一般納稅人 填報增值稅申報表,收入是0,進項稅額是有數(shù)據(jù)的 這種情況申報的話是等有收入再認證抵扣還是根據(jù)數(shù)據(jù)填寫表2
收到的商品不合格,對方開出紅票,我這邊這樣做對不對?
個稅為什么有些是按5000扣,有些是按60000
老師,電商銷售給個人的商品,電商企業(yè)需要交印花稅嗎
持股51%的二級子公司凈資產(chǎn)418萬元,如果把他提層級到一級子公司,需要繳所得稅嗎?
老師,我公司報表上的現(xiàn)金多,公司賬戶又沒錢的,每花一次錢都是法人轉錢賬戶,那我可以做存現(xiàn)金公戶嗎?不要掛欠法人賬可以嗎?
一般納稅人母公司開票113元給小規(guī)模納稅人子公司,母公司收入100元,子公司存貨113元,這怎么做抵消分錄啊
老師其他應付款金額有點大怎么辦呢?
請問建筑施工企業(yè),土石方分包出去,這個費用應該計入工程施工的哪個明細?
老師,公司的營業(yè)范圍是通信服務,這個分錄做到哪個科目?
老師 西藏買房子有什么優(yōu)惠嗎