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計(jì)提小規(guī)模應(yīng)交增值稅會(huì)計(jì)分錄
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紫藤老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 小辛辛 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人 月末計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎 計(jì)提會(huì)計(jì)分錄
你好，增值稅在做每筆銷售的時(shí)候，按銷售額/1.03*3%計(jì)算增值稅入賬 借：應(yīng)收賬款或銀行存款 總價(jià)款（銷售額） 貸：主營業(yè)務(wù)收入 按銷售額/1.03 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 銷售額/1.03*3% 月底的時(shí)候看看當(dāng)月總的有多少應(yīng)交增值稅，按那個(gè)金額計(jì)提城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——XX稅 企業(yè)所得稅按當(dāng)期企業(yè)的利潤總額計(jì)提 借：企業(yè)所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
1樓
2022-10-12 09:06:49
全部回復(fù)
小辛辛：回復(fù)紫藤老師 老師回復(fù)很及時(shí)也詳細(xì) 想問需要計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
2022-10-12 09:28:21
紫藤老師：回復(fù)小辛辛你好，是的，轉(zhuǎn)到未交增值稅，
2022-10-12 09:42:48
程小峰老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 0.21w
引用 @ 陽光 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人計(jì)提和交增值稅的會(huì)計(jì)分錄
您好！計(jì)提，也就是確認(rèn)收入的時(shí)候：借：應(yīng)收賬款/銀行存款/現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 稅 繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸：銀行存款/現(xiàn)金
2樓
2022-10-12 10:17:14
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 46.2w
引用 @ 青青草地吖 發(fā)表的提問：
小規(guī)模計(jì)提增值稅會(huì)計(jì)分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
3樓
2022-10-12 11:14:55
全部回復(fù)
文老師
職稱：中級(jí)職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 青青草地吖 發(fā)表的提問：
小規(guī)模計(jì)提增值稅會(huì)計(jì)分錄
借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅
4樓
2022-10-12 12:24:58
全部回復(fù)
莊老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 可笑的誓言 發(fā)表的提問：
小規(guī)模企業(yè)無票收入會(huì)計(jì)分錄要體現(xiàn)出計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷售稅額）嗎？
你好，沒票收入，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅，
5樓
2022-10-12 13:42:19
全部回復(fù)
可笑的誓言：回復(fù)莊老師 可以不體現(xiàn)增值稅全計(jì)入營業(yè)收入嗎？，沒滿足季度30萬
2022-10-12 14:04:00
莊老師：回復(fù)可笑的誓言你好，不能，最后免征，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入－－政府補(bǔ)貼，
2022-10-12 14:19:27
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 夕顏 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人，計(jì)提應(yīng)交的增值稅怎么寫分錄
借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
6樓
2022-10-12 14:50:44
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.51w
引用 @ 李同學(xué) 發(fā)表的提問：
小規(guī)模企業(yè)計(jì)提增值稅會(huì)計(jì)分錄
你好！借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
7樓
2022-10-12 15:54:00
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 周艷1 發(fā)表的提問：
請(qǐng)問老師，小規(guī)模納稅人計(jì)提稅費(fèi)時(shí)候會(huì)計(jì)分錄是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅呢
小規(guī)模 小規(guī)模就到應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，沒有其他科目。
8樓
2022-10-12 16:58:54
全部回復(fù)
周艷1：回復(fù)玲老師 那么計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄是什么呢
2022-10-12 17:21:07
玲老師：回復(fù)周艷1直接做收入分錄就帶稅金了，沒有特殊的計(jì)提
2022-10-12 17:40:09
周艷1：回復(fù)玲老師 主要是這些都是不開票的收入，發(fā)票收入的就已經(jīng)做了的
2022-10-12 17:54:59
玲老師：回復(fù)周艷1無票收入。無票收入和開票收入分錄一模一樣。
2022-10-12 18:19:37
周艷1：回復(fù)玲老師 現(xiàn)在主要的問題就是怎么計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)了，有發(fā)票的已經(jīng)做了賬了，沒有發(fā)票的也做了賬，而且報(bào)了稅啊，因?yàn)楝F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)顯示應(yīng)交稅費(fèi)，只會(huì)顯示開發(fā)票的，現(xiàn)在要怎么調(diào)賬才能顯示出來應(yīng)交稅費(fèi)這一塊的
2022-10-12 18:31:40
周艷1：回復(fù)玲老師 如果現(xiàn)在重新計(jì)提，主營業(yè)務(wù)那么收入跟應(yīng)收賬款都不對(duì)了
2022-10-12 19:01:27
玲老師：回復(fù)周艷1是不會(huì)寫分錄，還是不會(huì)計(jì)算？
2022-10-12 19:20:24
周艷1：回復(fù)玲老師 是不會(huì)調(diào)整，因?yàn)橐呀?jīng)報(bào)稅了的，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表沒有顯示應(yīng)交稅費(fèi)，當(dāng)時(shí)只是做了應(yīng)收賬款跟主營業(yè)務(wù)收入收入，分錄的時(shí)候沒有做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2022-10-12 19:49:15
玲老師：回復(fù)周艷1借主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-10-12 20:00:48
周艷1：回復(fù)玲老師 現(xiàn)在要怎么調(diào)賬，資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是0或者正數(shù)
2022-10-12 20:27:39
周艷1：回復(fù)玲老師 這樣做，主營業(yè)務(wù)收入增加了，影響利潤表了，影響了報(bào)稅的金額
2022-10-12 20:50:32
周艷1：回復(fù)玲老師 可以做成稅金及附加嗎？
2022-10-12 21:17:09
玲老師：回復(fù)周艷1借主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-10-12 21:42:34
玲老師：回復(fù)周艷1這個(gè)是調(diào)的增值稅。再補(bǔ)計(jì)提所得稅附加稅。
2022-10-12 21:59:35
玲老師：回復(fù)周艷1所得稅計(jì)入所得稅費(fèi)用。 附加稅計(jì)入稅金及附加。
2022-10-12 22:27:09
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 小喬mmmm 發(fā)表的提問：
老師，小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫？
你好，小規(guī)模納稅人增值稅不需要單獨(dú)計(jì)提，做收入 的同時(shí)就做了增值稅分錄的 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
9樓
2022-10-12 18:17:36
全部回復(fù)
徐阿富老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 小辛辛 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人月末增值稅計(jì)提會(huì)計(jì)分錄?
你好，你有發(fā)票做賬時(shí)就把增值稅做起來啊，有不是計(jì)提，銷售發(fā)票做賬：借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
10樓
2022-10-12 19:46:07
全部回復(fù)
小辛辛：回復(fù)徐阿富老師 月末計(jì)提 不需要像一般納稅人那樣借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-10-12 20:03:00
徐阿富老師：回復(fù)小辛辛你好，不用，發(fā)票做貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 次月繳納 借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 這樣就好
2022-10-12 20:16:12
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 她說是[泡沫] 發(fā)表的提問：
計(jì)提增值稅，我們單位會(huì)計(jì)這樣做分錄 ， 借：主營業(yè)收入， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅。(小規(guī)模納稅人） 行嗎？老師？
您好，這樣也可以，但是不如這樣好， 貸：主營業(yè)收入，負(fù)數(shù)， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅。
11樓
2022-10-12 21:09:00
全部回復(fù)
文文老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 13.86w
引用 @ 純真的大地 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做？
現(xiàn)在小規(guī)模普票免稅。可不寫計(jì)提增值稅的分錄
12樓
2022-10-12 22:07:43
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 小米 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅時(shí)分錄這樣做對(duì)嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
你好，小規(guī)模增值稅分錄是 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
13樓
2022-10-12 23:17:23
全部回復(fù)
小米：回復(fù)鄒老師 老師，之前的賬我都把 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)入 未交增值稅了，在通過未交增值稅繳納稅款，怎么辦，要紅沖嗎？
2022-10-12 23:29:17
小米：回復(fù)鄒老師 老師，什么情況下才需要做這個(gè)分錄？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-10-12 23:45:54
鄒老師：回復(fù)小米你好，需要把多結(jié)轉(zhuǎn)才紅沖 一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄是 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-10-13 00:14:31
小米：回復(fù)鄒老師 老師，那附加稅我也計(jì)提（無論是否達(dá)到起征點(diǎn)）也要紅沖回來嗎？ 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅金——附加稅
2022-10-13 00:29:19
鄒老師：回復(fù)小米你好，有應(yīng)納稅額就計(jì)提，沒有就不需要計(jì)提，而不是計(jì)提了再?zèng)_銷的
2022-10-13 00:58:39
李老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 李曉衡 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人計(jì)算出本月應(yīng)交增值稅的會(huì)計(jì)分錄是什么？
就是應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅的貸方余額
14樓
2022-10-13 00:15:24
全部回復(fù)
東老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 天青色等煙雨 發(fā)表的提問：
老師，小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
15樓
2022-10-13 01:10:08
全部回復(fù)
天青色等煙雨：回復(fù)東老師 老師，怎么是借銀行？
2022-10-13 01:35:15
東老師：回復(fù)天青色等煙雨你是說交增值稅的嗎？
2022-10-13 01:48:01
天青色等煙雨：回復(fù)東老師 交的時(shí)候，老師
2022-10-13 02:12:39
東老師：回復(fù)天青色等煙雨?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅? 貸銀行存款
2022-10-13 02:23:35
天青色等煙雨：回復(fù)東老師 老師，這個(gè)需要計(jì)提嘛？》
2022-10-13 02:44:59
東老師：回復(fù)天青色等煙雨小規(guī)模增值稅不需要計(jì)提
2022-10-13 03:11:06
天青色等煙雨：回復(fù)東老師 年末也有余額在貸方嗎？不用轉(zhuǎn)平嗎
2022-10-13 03:28:39
東老師：回復(fù)天青色等煙雨如果不需要交稅的話，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
2022-10-13 03:48:40
天青色等煙雨：回復(fù)東老師 老師，就是交了稅在借方呢？永遠(yuǎn)在借方嗎？當(dāng)時(shí)交的時(shí)侯是借應(yīng)交稅金貸銀行
2022-10-13 03:59:34
東老師：回復(fù)天青色等煙雨對(duì)啊? 一借一貸不就平了嗎
2022-10-13 04:16:27
天青色等煙雨：回復(fù)東老師 是呀，所以，就是借方余額呀，您能把這交增值稅稅的整個(gè)會(huì)計(jì)分錄說一下嗎
2022-10-13 04:45:37
東老師：回復(fù)天青色等煙雨借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅? 貸銀行存款
2022-10-13 05:00:58

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