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太陽：回復(fù)徐阿富老師 老師計(jì)提和正常交怎么作分錄。

徐阿富老師：回復(fù)太陽你好，就是一般情況下，當(dāng)月的支出要當(dāng)月計(jì)提起來的。本月計(jì)提下月初繳納

十二。：回復(fù)郭老師 我按照您的意思結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了，但是利潤表上那里營業(yè)外收入就是負(fù)的了，金額挺大的，我怕到時(shí)候稅務(wù)局找，

十二。：回復(fù)郭老師 如果按照我那么做可以嗎

郭老師：回復(fù)十二。你好不需要繳納的增值稅就應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去啊，你這個(gè)是需要繳納還是不需要交？

十二。：回復(fù)郭老師 都需要繳納，他抄了45萬了

十二。：回復(fù)郭老師 就是做的時(shí)候我給按照一般人的想法那樣做的，結(jié)果就出這個(gè)問題了

郭老師：回復(fù)十二。借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，然后繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款不會(huì)有余額的，你看一下是你是這么做的嗎？

十二。：回復(fù)郭老師 是這么做的，但是我們把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅設(shè)了兩個(gè)明細(xì)，一個(gè)是轉(zhuǎn)出未交增值稅，一個(gè)是小規(guī)模增值稅，現(xiàn)在這兩個(gè)明細(xì)里有余額，我想把這兩個(gè)調(diào)平

郭老師：回復(fù)十二。那你能寫一下完整的賬務(wù)處理可以嗎？如果跟你那樣做，借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 然后你再做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的，那你看一下你的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅是不是貸方做了兩次，如果按照你上面的回復(fù)。

水杯子：回復(fù)宋生老師 增值稅繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：銀行存款 直接這樣就可以嗎

虛擬的天空：回復(fù)玲老師 增值稅一并計(jì)入收入了

虛擬的天空：回復(fù)玲老師 第四季度超過45萬，今年1月繳納增值稅和附加稅了

玲老師：回復(fù)虛擬的天空你好? 借未分配利潤? 貸應(yīng)交稅費(fèi)??

虛擬的天空：回復(fù)玲老師 以后的數(shù)據(jù)報(bào)表都一致么

玲老師：回復(fù)虛擬的天空你好 更正完出報(bào)表? ?要和報(bào)表一樣的??

陸：回復(fù)王晶老師 這不是銷售時(shí)嗎，拿到銀行回單以前計(jì)提怎么做？

陸：回復(fù)王晶老師 老師，在嗎

陸：回復(fù)王晶老師 ？？？？？？？？？？？、？、

陸：回復(fù)王晶老師 老師，看到信息回復(fù)一下，急呢

王晶老師：回復(fù)陸以前，可以借應(yīng)收賬款

叮咚：回復(fù)鄒老師 老師 我們2016年 附加稅 是直接借：應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅 貸：銀行存款 沒有計(jì)提 這個(gè) 要怎么補(bǔ)計(jì)提？ 會(huì)影響2016年的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？ 謝謝

鄒老師：回復(fù)叮咚借；營業(yè)稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi)

叮咚：回復(fù)鄒老師 老師 這個(gè)會(huì)影響2016年的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎

鄒老師：回復(fù)叮咚你好，影響的