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計(jì)提小規(guī)模應(yīng)交增值稅會計(jì)分錄
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meizi老師
職稱：中級會計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 異想的豬豬 發(fā)表的提問：
小規(guī)模增值稅會計(jì)分錄大全？
你好 小規(guī)模 取得收入 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 繳納：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 按這個來
91樓
2022-11-09 08:36:37
全部回復(fù)
彩麗老師
職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ Hebee 發(fā)表的提問：
小規(guī)模計(jì)提增值稅會計(jì)科目是哪個？應(yīng)交稅費(fèi)下面都有明細(xì)
應(yīng)交增值稅下面有3級科目不適合
92樓
2022-11-09 08:51:59
全部回復(fù)
彩麗老師：回復(fù)Hebee你好，小規(guī)模納稅人用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這個科目
2022-11-09 09:04:52
Hebee：回復(fù)彩麗老師 應(yīng)交稅金～應(yīng)交增值稅下面有3級科目不適合
2022-11-09 09:32:33
Hebee：回復(fù)彩麗老師 如何選擇呢
2022-11-09 09:59:32
Hebee：回復(fù)彩麗老師
2022-11-09 10:27:16
彩麗老師：回復(fù)Hebee這些明細(xì)科目你之前用了嗎？可以把他們刪掉，小規(guī)模納稅人增值稅不用設(shè)置三級明細(xì)科目，只用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這一個就行
2022-11-09 10:53:48
Hebee：回復(fù)彩麗老師 沒有用過
2022-11-09 11:12:20
Hebee：回復(fù)彩麗老師 那如果后續(xù)升級為一般納稅人呢
2022-11-09 11:34:23
Hebee：回復(fù)彩麗老師 再添加沒有影響嗎
2022-11-09 12:03:04
彩麗老師：回復(fù)Hebee沒有影響的，沒有用過就可以直接刪除，后續(xù)如果要用就新增
2022-11-09 12:16:49
Hebee：回復(fù)彩麗老師
2022-11-09 12:40:27
彩麗老師：回復(fù)Hebee還有什么問題嗎？怎么都是空白
2022-11-09 12:52:08
Hebee：回復(fù)彩麗老師 那我是實(shí)現(xiàn)銷售收入時候直接計(jì)提嗎
2022-11-09 13:15:13
彩麗老師：回復(fù)Hebee是確認(rèn)收入的時候就要做增值稅
2022-11-09 13:29:30
Hebee：回復(fù)彩麗老師 還有公司購買無形資產(chǎn)，損益類科目那邊沒有累計(jì)攤銷，也要自己添加嗎
2022-11-09 13:40:25
Hebee：回復(fù)彩麗老師
2022-11-09 13:56:22
Hebee：回復(fù)彩麗老師 需要自己添加在管理費(fèi)用下面嗎
2022-11-09 14:21:59
彩麗老師：回復(fù)Hebee累計(jì)攤銷科目是屬于資產(chǎn)類的，你找一下
2022-11-09 14:35:32
Hebee：回復(fù)彩麗老師 是管理費(fèi)用～無形資產(chǎn)攤銷
2022-11-09 15:02:52
Hebee：回復(fù)彩麗老師 我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
2022-11-09 15:21:45
彩麗老師：回復(fù)Hebee無形資產(chǎn)的攤銷分錄是 借：管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷 貸：累計(jì)攤銷 這個涉及到的是2個科目 如果沒有管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷 科目，需要你自己新增明細(xì)科目
2022-11-09 15:49:19
Hebee：回復(fù)彩麗老師 累計(jì)攤銷也沒有的話也需要新增嗎
2022-11-09 16:04:10
彩麗老師：回復(fù)Hebee累計(jì)攤銷是一級科目，正常是有的。如果沒有你可以把不用的科目改成累計(jì)攤銷
2022-11-09 16:27:57
Hebee：回復(fù)彩麗老師 改完對系統(tǒng)財務(wù)報表有影響嗎，
2022-11-09 16:40:53
Hebee：回復(fù)彩麗老師 我改的是1601工程物資
2022-11-09 16:52:55
Hebee：回復(fù)彩麗老師
2022-11-09 17:08:31
彩麗老師：回復(fù)Hebee應(yīng)該沒有影響，你可以下次出報表的時候試一下
2022-11-09 17:20:11
Hebee：回復(fù)彩麗老師 好的
2022-11-09 17:39:54
彩麗老師：回復(fù)Hebee祝你生活愉快！如果你對解答滿意請給五星好評
2022-11-09 17:51:26
徐阿富老師
職稱：中級會計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 小米粒 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人計(jì)提和支付增值稅分錄應(yīng)該怎么寫
你好，開票銷售時借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅 繳納時借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
93樓
2022-11-10 07:30:06
全部回復(fù)
小米粒：回復(fù)徐阿富老師 計(jì)提附加費(fèi)呢老師
2022-11-10 08:00:09
徐阿富老師：回復(fù)小米粒你好，借稅金及附加-城建稅教育費(fèi)附加等 貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅教育費(fèi)附加等
2022-11-10 08:28:58
maize老師
職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 縈巖 發(fā)表的提問：
小規(guī)模企業(yè)需要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎
需要，你做 小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則：發(fā)生業(yè)務(wù)時賬務(wù)處理為： 借：銀行存款或現(xiàn)金等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬，不繳納增值稅，將增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入： 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
94樓
2022-11-10 07:40:27
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ Nicholas 發(fā)表的提問：
小規(guī)模計(jì)提增值稅金分錄怎么寫？
借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
95樓
2022-11-10 07:51:59
全部回復(fù)
Nicholas：回復(fù)鄒老師 我是收到錢了，月底結(jié)轉(zhuǎn)這個應(yīng)交稅費(fèi)怎么寫分錄
2022-11-10 08:19:00
鄒老師：回復(fù)Nicholas你好，小規(guī)模就是這個分錄，沒有所謂的結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的說法的
2022-11-10 08:46:20
Nicholas：回復(fù)鄒老師 那季度沒有超過3W，應(yīng)交稅費(fèi)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
2022-11-10 09:05:25
鄒老師：回復(fù)Nicholas借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；營業(yè)外收入
2022-11-10 09:23:23
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 包兒 發(fā)表的提問：
補(bǔ)計(jì)提增值稅怎么做分錄（小規(guī)模）
你好，是之前收入按含稅的入賬，沒有做價稅分離，現(xiàn)在需要補(bǔ)計(jì)提的意思？
96樓
2022-11-11 07:23:55
全部回復(fù)
包兒：回復(fù)鄒老師 對
2022-11-11 07:46:15
包兒：回復(fù)鄒老師 計(jì)提可以借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 交稅費(fèi)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2022-11-11 08:05:13
鄒老師：回復(fù)包兒你好，是之前收入按含稅的入賬，沒有做價稅分離，現(xiàn)在需要補(bǔ)計(jì)提的分錄是 借；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 增值稅是不通過 主營業(yè)務(wù)稅金及附加科目核算的
2022-11-11 08:29:30
小小劉老師
職稱：CMA,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.95
解題: 0.3w
引用 @ bear熊熊 發(fā)表的提問：
小規(guī)模計(jì)提增值稅嗎，怎么做分錄
你好，如果你公司屬于季度申報增值稅，那么需要按月計(jì)提增值稅的哈。借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅
97樓
2022-11-11 07:31:23
全部回復(fù)
立紅老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 哈嘍(,,???)?゛喂 發(fā)表的提問：
你好，我想問一下小規(guī)模納稅人，做賬時計(jì)提的應(yīng)交增值稅比季度終了稅務(wù)局繳納的增值稅少計(jì)提了0.02，現(xiàn)在補(bǔ)回，應(yīng)該如何做會計(jì)分錄呢？
你好，補(bǔ)的分錄，借：管理費(fèi)用0.02 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅0.02
98樓
2022-11-11 07:36:59
全部回復(fù)
哈嘍(,,???)?゛喂：回復(fù)立紅老師 好的，謝謝
2022-11-11 08:03:42
立紅老師：回復(fù)哈嘍(,,???)?゛喂不客氣的，祝學(xué)習(xí)愉快，滿意請給老師一個好評，謝謝！
2022-11-11 08:24:45
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 現(xiàn)代的月光 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人 繳納增值稅會計(jì)分錄怎么做？增值稅需要計(jì)提嗎，如果需要怎么做分錄？
發(fā)生 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 繳納 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款 不需要計(jì)提的
99樓
2022-11-13 07:24:20
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
4.99
解題: 29.51w
引用 @ 清幽 發(fā)表的提問：
請問小規(guī)模納稅人超過45萬要交增值稅，那增值稅要計(jì)提分錄嗎，
您好！現(xiàn)在大部分都不用交了
100樓
2022-11-13 07:52:24
全部回復(fù)
清幽：回復(fù)宋生老師 今年第一季度的有要交
2022-11-13 08:23:02
宋生老師：回復(fù)清幽你好！要交的時候，是要計(jì)提的
2022-11-13 08:37:37
清幽：回復(fù)宋生老師 是在3月份計(jì)提，還是等繳納完收到銀行回單再做筆計(jì)提增值稅分錄
2022-11-13 09:05:28
宋生老師：回復(fù)清幽你好！要在3月計(jì)提，4月做繳納的分錄
2022-11-13 09:30:37
郭老師
職稱：初級會計(jì)師
4.99
解題: 71.29w
引用 @ 哈嘍(,,???)?゛喂 發(fā)表的提問：
你好，我想問一下小規(guī)模納稅人，做賬時計(jì)提的應(yīng)交增值稅比季度終了稅務(wù)局繳納的增值稅少計(jì)提了0.02，現(xiàn)在補(bǔ)回，應(yīng)該如何做會計(jì)分錄呢？
你好，是多交了0.02是嗎。借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
101樓
2022-11-13 08:00:44
全部回復(fù)
哈嘍(,,???)?゛喂：回復(fù)郭老師 是稅局系統(tǒng)問題，計(jì)提開票稅額與實(shí)際增值稅納稅存在差異
2022-11-13 08:23:11
郭老師：回復(fù)哈嘍(,,???)?゛喂四舍五入的差異記營業(yè)外收支就可以
2022-11-13 08:51:59
哈嘍(,,???)?゛喂：回復(fù)郭老師 好的，謝謝老師
2022-11-13 09:06:39
郭老師：回復(fù)哈嘍(,,???)?゛喂不用客氣的，
2022-11-13 09:30:01
小云老師
職稱：中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 靜若繁花 發(fā)表的提問：
老師你好！小規(guī)模納稅人增值稅附加稅的減免的會計(jì)分錄計(jì)提時應(yīng)該怎么做？
你好，附加稅免稅不需要計(jì)提
102樓
2022-11-13 08:15:01
全部回復(fù)
靜若繁花：回復(fù)小云老師 增值稅超過了減免額，但附加稅是按50%減免的，
2022-11-13 08:34:53
小云老師：回復(fù)靜若繁花哦，那么按你實(shí)際要繳納的計(jì)提就行
2022-11-13 08:46:10
靜若繁花：回復(fù)小云老師 是按優(yōu)惠后的計(jì)提，優(yōu)惠的不做賬務(wù)處理嗎？
2022-11-13 09:12:39
小云老師：回復(fù)靜若繁花是的，附加稅優(yōu)惠那部分不用計(jì)提
2022-11-13 09:29:08
靜若繁花：回復(fù)小云老師 嗯，謝謝老師！
2022-11-13 09:58:09
小云老師：回復(fù)靜若繁花不客氣，滿意請五星好評，謝謝
2022-11-13 10:21:09

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