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老師：您好！請(qǐng)教一下，如果是小規(guī)模納稅人，銷(xiāo)售商品確認(rèn)收入的時(shí)候，增值稅是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)嗎？

2024-06-20 17:08
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-06-20 17:08

您好，對(duì)的，增值稅是計(jì)入到這個(gè)科目的，沒(méi)錯(cuò)這個(gè)

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快賬用戶8159 追問(wèn) 2024-06-20 17:19

小鎖老師：如果到季末，開(kāi)的都是普票收入沒(méi)超30萬(wàn)，那應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄？

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齊紅老師 解答 2024-06-20 17:20

那樣的話，你的應(yīng)交稅費(fèi)，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶8159 追問(wèn) 2024-06-20 17:22

小鎖老師：那會(huì)計(jì)分錄是不是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交-銷(xiāo)項(xiàng) 貸：營(yíng)業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2024-06-20 17:23

嗯對(duì)，就是這個(gè)意思的

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快賬用戶8159 追問(wèn) 2024-06-20 17:25

小鎖老師：如果有涉及到開(kāi)具專(zhuān)票，又是怎樣寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呢？

頭像
齊紅老師 解答 2024-06-20 17:27

專(zhuān)票的話，這個(gè)就是貸方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交-銷(xiāo)項(xiàng)? ? 最后繳納

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快賬用戶8159 追問(wèn) 2024-06-20 17:37

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-06-20 17:37

不客氣的，祝您開(kāi)心

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您好，對(duì)的，增值稅是計(jì)入到這個(gè)科目的，沒(méi)錯(cuò)這個(gè)
2024-06-20
小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售免費(fèi)產(chǎn)品確認(rèn)收入時(shí)是都記到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2025-09-09
沒(méi)有了，這個(gè)貸方應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅
2020-10-15
還是需要確認(rèn)增值稅完了之后，到月末的時(shí)候?qū)⑦@個(gè)增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入或者是其他收益。
2020-11-02
是的 小規(guī)模應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅就可以
2021-04-17
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