老師，您好。2020年1月我單位預付了一筆7萬貨款給供應商，3月收到貨和發(fā)票，對應做入主營業(yè)務成本科目內(nèi)，當年度企業(yè)所得稅申報后，稅務局說供應商開具的發(fā)票有問題，需要將這7萬元從主營業(yè)務成本內(nèi)剔除出來。剔除修正后，導致賬上應付賬款借方一直掛著7萬，現(xiàn)已經(jīng)聯(lián)系不上供應商。請問這筆賬務該如何處理？能否做壞賬呢？以下是該筆業(yè)務做出的分錄： 1.借：應付賬款 7萬 貸：銀行存款 7萬 2.借：主營業(yè)務成本 7萬 貸：應付賬款 7萬 3.借：主營業(yè)務成本 -7萬 貸：應付賬款 -7萬

老師，您好，我公司做代理細胞儲存業(yè)務，預付給供應商80萬預付款，每單次合同價款為5萬元左右從預付款里面扣，但是只有返傭我們開給供應商收入票。也沒有成本票收進來，請問這些預付賬款要怎么處理？

付款給供應商后，供應商不開票，導致應付賬款余額有個負數(shù)。要怎么處理 您好，即使沒有開發(fā)票也記入成本費用沖銷應付賬款，只是沒有取得發(fā)票不能稅前扣除 以前會計只做了一筆，借應付賬款貸銀行存款，成本化處理，要怎么做分居

2023年1月公司付供應商一筆貨款，確定永遠不會開票。以前會計只做了一筆借應付帳款貸銀行存款?，F(xiàn)在要成本化處理。請問老師該如何調整，怎么做分錄。

2021有筆業(yè)務，打印費10000元。發(fā)票已開但是之前會計忘記入賬，只做了付款借：應付賬款貸銀行存款 我2023年查出，想把賬平了，因為沒有發(fā)票，做了借管理費用貸應付賬款，2024年匯繳清算是不是需要調增。調增的話會計分錄怎么弄。