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老師:我店調(diào)貨給其他門(mén)店,雖然營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的門(mén)店名稱(chēng)和法人和我店不一樣,但實(shí)際上都是一個(gè)老板的,貨款也沒(méi)打到我店,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?能開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票嗎?

老師:我店調(diào)貨給其他門(mén)店,雖然營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的門(mén)店名稱(chēng)和法人和我店不一樣,但實(shí)際上都是一個(gè)老板的,貨款也沒(méi)打到我店,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?能開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票嗎?
2024-03-11 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-11 11:25

你好,調(diào)入和調(diào)出的兩個(gè)店鋪名稱(chēng)不一致,是兩個(gè)單獨(dú)的主體,可以做銷(xiāo)售處理,開(kāi)具發(fā)票

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快賬用戶4574 追問(wèn) 2024-03-11 11:26

但貨款沒(méi)打到我司公賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-03-11 11:27

借 應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 款項(xiàng)是打給老板了嗎,建議直接打給公司公戶平賬

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快賬用戶4574 追問(wèn) 2024-03-11 11:29

沒(méi)打款呢,怎么做賬

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齊紅老師 解答 2024-03-11 11:30

沒(méi)打款就是上面的分錄,計(jì)入應(yīng)收賬款

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快賬用戶4574 追問(wèn) 2024-03-11 11:31

以后也不打呢,能開(kāi)發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-11 11:34

以后不打款,調(diào)出的公司開(kāi)不開(kāi)票都要按照視同銷(xiāo)售處理繳納增值稅,可以直接開(kāi)票,這樣對(duì)方取得商品發(fā)票在出售才是合理的

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快賬用戶4574 追問(wèn) 2024-03-11 11:38

但我公賬沒(méi)收到這筆公款

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齊紅老師 解答 2024-03-11 11:38

收不到款的話應(yīng)收賬款就會(huì)一直掛賬

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快賬用戶4574 追問(wèn) 2024-03-11 11:42

那也能開(kāi)發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-11 11:42

你好,可以的開(kāi)的,不收款也可以開(kāi)的

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快賬用戶4574 追問(wèn) 2024-03-11 11:44

現(xiàn)在不是要求資金流和發(fā)票的單位購(gòu)銷(xiāo)一致嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-11 11:49

稅務(wù)要求是四流合一的,公司這是收不回錢(qián)到公戶,也沒(méi)有辦法,只能是說(shuō)客戶信用不好不給回款

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快賬用戶4574 追問(wèn) 2024-03-11 11:50

好的,謝謝!

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齊紅老師 解答 2024-03-11 11:51

不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利

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你好,調(diào)入和調(diào)出的兩個(gè)店鋪名稱(chēng)不一致,是兩個(gè)單獨(dú)的主體,可以做銷(xiāo)售處理,開(kāi)具發(fā)票
2024-03-11
會(huì)計(jì)分錄處理 1. 調(diào)貨時(shí)的會(huì)計(jì)分錄 調(diào)出方: 借:發(fā)出商品(或庫(kù)存商品) 貸:庫(kù)存商品(或發(fā)出商品) 調(diào)入方: 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款(或其他應(yīng)付款,視具體情況而定) 這里的“發(fā)出商品”和“庫(kù)存商品”是用來(lái)記錄商品在不同門(mén)店之間的流動(dòng),確保庫(kù)存的準(zhǔn)確性。 2. 貨款轉(zhuǎn)入老板私賬時(shí)的會(huì)計(jì)分錄 調(diào)出方或調(diào)入方(視具體付款方而定): 借:其他應(yīng)收款(或應(yīng)收賬款,視具體情況而定) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金,視支付方式而定) 老板私賬: 借:銀行存款(或現(xiàn)金) 貸:其他應(yīng)付款(或預(yù)收賬款,視具體情況而定)
2024-03-11
您好,不收貨款我們掛往來(lái)賬,那個(gè)店是要做銷(xiāo)售交增值稅,不如開(kāi)票呢 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款
2024-03-16
同學(xué)你好,借:其他應(yīng)收款,或者應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。同時(shí),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品。
2024-03-09
你好 ; 你們門(mén)店是單獨(dú)核算的 報(bào)稅開(kāi)票的; 那么就可以? 開(kāi)票出去的? ?
2022-03-29
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