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2023年第4季度申報錯了，主營業(yè)務(wù)成本少報了怎么辦？忘了叫對方開票了，報稅也報錯了導(dǎo)致多多企業(yè)所得稅了

2024-01-28 23:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-01-28 23:07

同學(xué)你好，如果去柜臺更正申報肯定沒問題 但是。過了報稅期了?？赡軙婕敖患{滯納金。 因此。你在所得稅匯算清繳的時候，把它調(diào)整正確。

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快賬用戶9011 追問 2024-01-29 07:14

老師匯算清繳時怎么調(diào)整？然后我會計分錄也改嗎？季度預(yù)繳時我是成本少做了，多交稅了還會有滯納金嗎？

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齊紅老師 解答 2024-01-29 07:56

同學(xué)你好，所得稅匯算清繳時， 把年度財報按照正確的數(shù)據(jù)填寫 所得稅主表的數(shù)字也按照正確數(shù)據(jù)填寫

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齊紅老師 解答 2024-01-29 07:59

所得稅匯算清繳時再調(diào)整的意思是說。 讓你家上年的利潤按照正確的數(shù)字去申報 2) 會計分錄肯定改， 可以處理在 1 月 也可以反結(jié)賬 重新處理在 12 月 3)如果多交了，那就沒有滯納金

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快賬用戶9011 追問 2024-01-29 09:43

會計分錄在1月份怎么處理？怎么寫？

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齊紅老師 解答 2024-01-29 09:46

同學(xué)你好! 會計分錄： 借：以前年度損益調(diào)整 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)）? 貸：應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2024-01-29 09:50

現(xiàn)在反正1月的賬 還沒有結(jié)束，最 好的做法，就是你反結(jié)賬，調(diào)整到12月去，這樣就不用在1月份處理，且，上年的財報也是正確的

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同學(xué)你好，如果去柜臺更正申報肯定沒問題 但是。過了報稅期了?？赡軙婕敖患{滯納金。 因此。你在所得稅匯算清繳的時候，把它調(diào)整正確。
2024-01-28
借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 同時調(diào)整利潤表相關(guān)科目，體現(xiàn)實(shí)際所得稅費(fèi)用。
2024-09-19
現(xiàn)在可以把年報報上去嗎
2024-04-25
您好，那你調(diào)整成一致的呢。申報表按照財務(wù)報表的數(shù)據(jù)申報
2024-04-12
您好，可以去大廳把報表給更正。企業(yè)所得稅的話到匯算清繳來計算
2021-04-15
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