招待費發(fā)票有專票，我把進項稅抵扣了，次年做納稅調整的時候招待費有調整的話，已經(jīng)抵扣的進項稅有影響不
你好，你已經(jīng)抵扣的話是需要做進項稅額轉出的
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Q
招待費的專票不能抵扣，但是老會計把進項稅額全都抵扣了，現(xiàn)在賬務上應如何調整
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業(yè)務招待費的成本專票，這個月無銷項沒有開發(fā)票，這個分錄的應交稅費要不要做待抵扣進項稅額，這個是不能抵扣進項，是直接做應交稅費-應交增值稅進項稅額。還是應交稅費-待抵扣進項稅額？
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一般納稅人，建筑公司，業(yè)務招待費的成本專票，這個月無銷項沒有開發(fā)票，這個分錄的應交稅費要不要做待抵扣進項稅額，勾選平臺上有記錄可以勾選，我做賬是直接做應交稅費-應交增值稅進項稅額。還是應交稅費-待抵扣進項稅額？
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招待費發(fā)票有專票，我把進項稅抵扣了，次年做納稅調整的時候招待費有調整的話，已經(jīng)抵扣的進項稅有影響不
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招待費發(fā)票里面有部分專票，我把進項稅抵扣了，次年做納稅調整的時候招待費有調整的話，已經(jīng)抵扣的進項稅有影響不，要做進項稅轉出么
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但是費用發(fā)票里面有專票普票，調整的時候只是把那多的40%調整出去，那40%沒有對應是那筆呀，怎么進項稅額轉出呢
我說的轉出是只是需要你把這個進項稅額部分轉出
我的意思是調整出去40%怎么判斷是包含專票的呢
招待費你不管多少的話，都是需要你進項稅額轉出的，不在于調整的部分
意思就是招待費專用發(fā)票開了也沒用，進項稅都不能抵扣
是沒錯，就是這個意思和你那個所得稅那個抵扣沒有關系
差旅費的專票是可以抵扣的是不
如果是員工出差的專票是可以抵扣的
是所有招待費發(fā)票的專票都不能抵扣，還是說有部分不能抵扣
所有招待費的專票都是不能抵扣進項稅額的