2019年的一張餐飲費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 現(xiàn)在稅管員讓我們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出去 怎么操作呢
您好，這個餐飲未稅金額咱是記得哪個科目啊，把這個進(jìn)項(xiàng)稅計這個費(fèi)用里 比如:借：管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
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老師，我們是做餐飲加盟的一般納稅人公司，現(xiàn)在沒有進(jìn)項(xiàng)票，怎么辦呢？可以把什么作為我們的進(jìn)項(xiàng)票
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2019年的一張餐飲費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 現(xiàn)在稅管員讓我們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出去 怎么操作呢
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老師，請問2023年9月認(rèn)證了一張酒水專票，現(xiàn)在專管員讓進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出到2023年12月，這個要怎么操作呢
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老師，我9月有一張發(fā)票已認(rèn)證，但專管融讓進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 我現(xiàn)在做分錄在當(dāng)期是 借：銷售費(fèi)用 279 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 279 那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目就有余額了，怎么平賬呢
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老師，接到專管員電話，公司前會計有抵扣一張餐費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票，現(xiàn)在讓處理，我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話是不是只能等到十月報稅的時候才可以操作，現(xiàn)在是做不了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
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老師你好，我想問一下現(xiàn)在推行的電子憑證具體是什么意思？必須在財務(wù)軟件上做賬嗎？
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老師，旅游行業(yè)，差額計稅，科目余額表未交增值稅怎么調(diào)和做分錄，賬里需要交稅，稅務(wù)里不需要交稅，實(shí)際成本大于要抵扣的稅，所以不用交，那怎么做賬呢！
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老師：公司是使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則，施工企業(yè)，1）例如2024年的1到6月份，付人工費(fèi)，做了分錄是：借：工程施工—人工費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬，然后月底結(jié)轉(zhuǎn)成本，做的分錄是：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：工程施工—人工費(fèi)，這樣對嗎？但是7.8兩個月份沒有工程做了，但為了留住員工，依然發(fā)放了工資，做了分錄：借：工程施工—人工費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬，那么月底了，要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？2）9月份又接到工程了，這個工程做到2025年2月份才結(jié)束，每個月都是做：借：工程施工—人工費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資時，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款……月底結(jié)轉(zhuǎn)：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：工程施工—人工費(fèi)，這樣的分錄對嗎？這樣到2025年2月份工程結(jié)束，成本是包含2024年9—12月份的人工費(fèi)，2025年1-2月份的人工費(fèi)，那么稅局會認(rèn)同2024年的9—12月份的這部分人工費(fèi)的成本嗎？這部分個稅是在2024年申報的
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公允價值層次值是什么，大白話講一下，看不太明白，占分多嗎
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勞務(wù)派遣公司派遣到海外用工單位，海外用工單位形式發(fā)票合計20萬，其中包括工資五險一金10萬，服務(wù)費(fèi)6萬，合計預(yù)扣所得稅4萬，開具差額電子發(fā)票金額合計20萬，不含稅金額195238.1，稅款4761.9扣除部分是10萬，小企業(yè)會計準(zhǔn)則按國內(nèi)開具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄，其中預(yù)扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
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老師公司連續(xù)三年虧損，稅務(wù)局讓我們寫自查報告。稅局的意思是不想著讓我們交稅，自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了？
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如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
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第四問的分錄和金額怎么計算
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回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計算
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建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票，有六十萬進(jìn)項(xiàng)票四十萬工資表，這個四十萬全額交稅嗎
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稅務(wù)局那邊怎么操作呢
主要所屬稅局跨了很久
您好，咱需要更正這張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)勾選的月份的增值稅申報表，還要更正這張發(fā)票使用年度的年度匯算清繳表，因?yàn)橘M(fèi)用變動了
老師 謝謝您 這個張發(fā)票是2019年的了 嗚嗚
您好啊，別焦急，我也碰到了，把2019年12月份增值稅申報表更正一下，這個進(jìn)項(xiàng)沒有多少的話，2019年年度匯繳表不要去更正了，這是要納稅調(diào)減，不更正稅務(wù)不說的
那我改了這些 是不是會涉及滯納金？
我看了下我那張發(fā)票是不含稅1449.06 稅額86.94元 那我就先改增值稅申報表
您好，如果201912有交增值稅的話，當(dāng)然的滯納金的。86.94沒多少，不要更正年報了，太麻煩了
謝謝小天老師
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~