老師，我9月有一張發(fā)票已認(rèn)證，但專管融讓進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 我現(xiàn)在做分錄在當(dāng)期是 借：銷售費(fèi)用 279 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 279 那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目就有余額了，怎么平賬呢
你好，那個(gè)科目不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的，是進(jìn)項(xiàng)稅的抵減科目
-
Q
您好，發(fā)現(xiàn)去年以前的會(huì)計(jì)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)沒有進(jìn)費(fèi)用，正確分錄：借銷售費(fèi)用電費(fèi)，貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。但會(huì)計(jì)沒有進(jìn)費(fèi)用，賬務(wù)處理做的是，借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸：進(jìn)項(xiàng)稅。 我現(xiàn)在需要調(diào)整嗎，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢？
-
Q
老師好，我們有一筆進(jìn)項(xiàng)票，已在認(rèn)證系統(tǒng)認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那做分錄是： 1、借：銷售費(fèi)用 100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）13 貸：銀行存款 113 2、借：銷售費(fèi)用 13 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 老師，這樣對(duì)嗎
-
Q
請(qǐng)問老師進(jìn)項(xiàng)稅額已勾選認(rèn)證，現(xiàn)在有張發(fā)票需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出請(qǐng)問怎么做分錄，發(fā)票是借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行
-
Q
老師，21年有個(gè)異常發(fā)票，當(dāng)時(shí)稅務(wù)局讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我當(dāng)時(shí)記賬：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，當(dāng)月的時(shí)候由于要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，還認(rèn)證了很多進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這樣做賬的話一直有這個(gè)余額掛在應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅上面，請(qǐng)問我應(yīng)該如何處理？
-
Q
老師，我9月份收到一張酒水專票 借：銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 27992.08 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證 279.92 貸：銀行存款 現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 分錄是應(yīng)該：借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅嗎
熱門問答 更多>
-
老師，固定資產(chǎn)攤銷完了，然后賣二手出去收到的錢怎么入賬呀
-
應(yīng)付職工薪酬200萬元，稅法規(guī)定允許本年稅前扣除金額180萬元，超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)部分本年及未來均不允許稅前扣除 為什么不存在暫時(shí)性差異，影響應(yīng)交所得稅呢？
-
工資表人事做完了 發(fā)我 我算個(gè)稅填上 ，復(fù)核一下，發(fā)老板，之后老板網(wǎng)銀發(fā)工資，但是我對(duì)銀行流水的時(shí)候就發(fā)現(xiàn)這兩個(gè)月銀行流水上面發(fā)的工資比實(shí)際工資表里面的應(yīng)發(fā)工資少一點(diǎn)，我也不知道啥原因 沒問領(lǐng)導(dǎo)？6月銀行流水工資比工資表實(shí)發(fā)工資少200多元，所以我就把之前計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資的應(yīng)付職工薪酬就轉(zhuǎn)回一點(diǎn) 不知領(lǐng)導(dǎo)為啥少發(fā)，你說我用不用跟領(lǐng)導(dǎo)說下呢？
-
x在a公司股東 任股東發(fā)工資交社保 ，在b公司當(dāng)任法人 不在b公司 交社保 可以 在b公司發(fā)工資 按工資申報(bào)嗎
-
您好，老師，想問下第一道題的第一小題，為什么墊支的營(yíng)運(yùn)資金=投產(chǎn)后增加的存貨+應(yīng)收賬款-應(yīng)付賬款？
-
請(qǐng)問律所一般納稅人，每月應(yīng)申報(bào)增值稅和經(jīng)營(yíng)所得，工資薪金所得是嗎？ 律師既領(lǐng)工資又是出資人，個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得和工資薪金都要申報(bào)嗎？
-
員工個(gè)人開個(gè)體戶，所在的公司查得到嗎
-
紅沖發(fā)票這兩個(gè)編碼是不是應(yīng)該是一致的？
-
固定資產(chǎn)核銷，沒有發(fā)生費(fèi)用，具體賬務(wù)怎么做
-
老師你好，想問一下那個(gè)公司統(tǒng)一為員工中午免費(fèi)訂的那個(gè)盒飯嗯，已經(jīng)開了發(fā)票了，那個(gè)應(yīng)該怎么做分錄呢？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
我的待認(rèn)證月末一次結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng) 稅里面了，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該平的才對(duì)啊
實(shí)在想結(jié)轉(zhuǎn)平就把當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出對(duì)沖
我像這樣做不知道可以不 借：銷售費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 銀行存款
沖減當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng) 借：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸：進(jìn)項(xiàng)稅
可是我把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出已經(jīng)做在23年12月的更正報(bào)表里面了
已經(jīng)正確申報(bào)增值稅就不用管他了
那我進(jìn)項(xiàng)稅那里不就有余額了啊
會(huì)計(jì)的目的是正確報(bào)稅，不要有強(qiáng)迫征哈，那個(gè)你做平了也沒實(shí)際意義
哈哈哈，，，行嘛，謝謝
是的，有些事本來就是無用功的哈，把稅正確申報(bào)了就行，那個(gè)科目本來就是打醬油的科目，不影響你的報(bào)表
好的，謝謝
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。