員工預(yù)支工資，在預(yù)知之前已經(jīng)報(bào)好了個(gè)稅，比如5月工資表應(yīng)發(fā)工資10萬(wàn)，銀行發(fā)6萬(wàn)，現(xiàn)金4萬(wàn)，現(xiàn)在到了5月底，銀行實(shí)際發(fā)工資8萬(wàn)，我是不是賬上當(dāng)預(yù)支工資了，因?yàn)楸葘?shí)際發(fā)多了，計(jì)提工資還是一樣，發(fā)的時(shí)候，做借：應(yīng)付職工薪酬10萬(wàn)，其他應(yīng)收款～員工預(yù)知工資2萬(wàn)，貸：銀行8萬(wàn)，現(xiàn)金4萬(wàn)，下個(gè)月沖回，借：應(yīng)付職工薪酬2萬(wàn)，貸其他應(yīng)收款2萬(wàn)，前提是得多計(jì)提這預(yù)知工資2萬(wàn)吧，比如，補(bǔ)計(jì)提預(yù)知工資，借：管理費(fèi)用～職工工資2萬(wàn)，應(yīng)付職工薪酬2萬(wàn)，然后才沖，借應(yīng)付工資，貸其他應(yīng)收款，但是管理費(fèi)用～職工工資多做了，要怎么沖，

老師，您好，上個(gè)月工資表錯(cuò)了，計(jì)提工資的時(shí)候多計(jì)提了1500，導(dǎo)致給員工也多發(fā)了1500的工資，但是后來(lái)員工把這個(gè)1500退回來(lái)了，我這個(gè)月做賬怎么做呢，我是這么想的，當(dāng)時(shí)我計(jì)提的時(shí)候是借管理費(fèi)用21500，貸應(yīng)付職工薪酬-工資215000；上個(gè)月員工把多發(fā)的1500退到公戶了，多以做借銀行1500，貸應(yīng)付職工薪酬-工資1500，這樣和本月發(fā)工資的時(shí)候借方的21500，兩個(gè)一抵，應(yīng)付職工薪酬就平了，可是之前我管理費(fèi)用里面多了1500怎么辦呢，還是我這樣做不對(duì)？如果本月直接沖銷多計(jì)提的1500，借應(yīng)付職工1500，貸銷售費(fèi)用1500，那我收到銀行的1500，貸方又什么呢，這兩種方法感覺(jué)都有問(wèn)題，求老師指點(diǎn)

老師，工資這一塊我處理一直有糾結(jié)。公司一直從個(gè)人工資里面扣個(gè)稅跟個(gè)人社保。但是交到2021年4月再就一直沒(méi)有交過(guò)。我也是2021年4月份來(lái)到公司。之前人做的工資表，我一直按照那個(gè)就做。因?yàn)橹暗膯?？所以他工資表里面做的單位社保跟個(gè)人社?？隙ㄓ悬c(diǎn)差異。所以我單位社保就沒(méi)有計(jì)提，也不知道有沒(méi)有個(gè)稅，所以我做賬時(shí)把個(gè)稅跟個(gè)人社保也沒(méi)有寫(xiě)出來(lái)。只是銀行發(fā)多少，我就計(jì)提多少。這個(gè)是工資表。該怎樣正確的去做？

那請(qǐng)問(wèn)一下老師我的公司是做勞務(wù)派遣核酸采樣的，我的銀行流水也只有發(fā)放工資退回工資這樣，那我是不是發(fā)放時(shí)，借：應(yīng)付工資 貸：銀行存款 退回時(shí)：借：銀行存款 貸：應(yīng)付工資呢 第二：是不是付出去多少工資就結(jié)轉(zhuǎn)多少勞務(wù)人工成本 第三：我是從4月份開(kāi)始建立賬套的，但是銀行流水從6月份開(kāi)始做，6月份支付5月份工資，6月付出去多少工資就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本是嗎，那我是否還需要去計(jì)提工資呢，因?yàn)楝F(xiàn)在沒(méi)有費(fèi)用票，也只有工資成本

老師 想問(wèn)下之前會(huì)計(jì)工資是按照銀行當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月計(jì)提工資薪金按照銀行發(fā)送申報(bào)個(gè)稅 但實(shí)際是發(fā)上一個(gè)月的工資，那我們交接回來(lái)沒(méi)注意按照當(dāng)月的工資申報(bào)個(gè)稅 銀行隔月發(fā)工資 就導(dǎo)致漏了一個(gè)月的工資沒(méi)有申報(bào) 應(yīng)付職工薪酬在借方 想請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么做 去更正個(gè)稅申報(bào)表 把漏的那個(gè)月補(bǔ)了嗎