老師請問一下。和客戶之間有相互開票打款的。應收應付怎么對賬
分別對應收應付就是了
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同一客戶之間應收款和應付款相互抵消，有對應的會計準則？
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老師請問請一下應付款和應收賬款相互抵消結賬尾款怎么入賬，附件需要寫說明原因嗎
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老師請問一下。和客戶之間有相互開票打款的。應收應付怎么對賬
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那如果A和B合作，B和A也合作。那A付給B的款。當時做的分錄是借：應付賬款貸銀行存款。現在可以。應收應付對沖嗎。就是借應收賬款 貸應付賬款 有什么后果
不要對沖，除非雙方停止供貨或者銷售了
對沖有什么問題？？？我不太懂。因為現在我想查A開始B多少發(fā)票。我看了下應收賬款的余額 在借方。借是有一筆是應付轉到應收的。這個有影響嗎
你是銷售給對方的，就對應收賬款的賬
銷售方也給對方打錢了。借對方沒有給銷售方開票
你把對方視作是你的客戶，就是了
我的意思是可以對沖嗎
你查清楚賬后可以對沖
請問查什么？沒查清直接對沖有什么問題嗎
你要理清思路，是你們銷售的業(yè)務，就按正常的銷售掛應收賬款，回款就沖。你們購買對方也是一樣的，不要攪渾就是了