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待認(rèn)證要是轉(zhuǎn)已抵扣呢,就是從未抵扣到已抵扣然后交稅這一系列的分錄怎么寫啊

2022-12-07 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-07 15:58

借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證。

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快賬用戶3340 追問 2022-12-07 16:04

我得意思是從收到一張發(fā)票起,這個(gè)先不抵扣,然后這個(gè)分錄怎么做,然后下個(gè)月要抵扣了,這個(gè)分錄怎么做,要交稅了這個(gè)分錄怎么做

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快賬用戶3340 追問 2022-12-07 16:05

就是一般人增值稅這塊的分錄幫我出一下

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齊紅老師 解答 2022-12-07 16:08

借:庫(kù)存商品/原材料 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證。
2022-12-07
你好同學(xué),如果說你待認(rèn)證的話,說明你還沒有去勾選呢。咱可以借庫(kù)存商品,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。貸銀行。
2022-05-27
你好同學(xué),我看這兩個(gè)問題都是你問的,我都借到了,然后答案已經(jīng)發(fā)給你了,你看一下。
2022-05-27
?你好;? ? ?你們用發(fā)票復(fù)印件做附件即可? ?
2022-06-02
小規(guī)模納稅人不能認(rèn)證的啊,直接按含稅金額計(jì)入成本費(fèi)用
2022-06-16
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