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演示賬套

已認(rèn)證完進(jìn)項(xiàng)票的分錄為什么貸：應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證抵扣稅額金額是負(fù)數(shù)呢？

2021-07-06 20:02

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-07-06 20:03

你好，是之前沒有認(rèn)證，通過了??應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證抵扣稅額? 借方核算了嗎？?

快賬用戶1939 追問 2021-07-06 20:05

之前沒有認(rèn)證，這個(gè)月認(rèn)證了。但分錄是負(fù)數(shù)

齊紅老師解答 2021-07-06 20:06

你好，之前沒有認(rèn)證，分錄是借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目這個(gè)月認(rèn)證了，分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）

快賬用戶1939 追問 2021-07-06 20:14

那我收到進(jìn)項(xiàng)票時(shí)分錄是借原材料，借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅，貸應(yīng)付賬款?，F(xiàn)在已認(rèn)證完，分錄貸方待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)

快賬用戶1939 追問 2021-07-06 20:15

分錄中一開始借方是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，那后面認(rèn)證完貸方待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額才不是負(fù)數(shù)呀

齊紅老師解答 2021-07-06 20:15

你好，正確的處理是之前沒有認(rèn)證，分錄是借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目這個(gè)月認(rèn)證了，分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）

快賬用戶1939 追問 2021-07-06 20:17

那老師我之前沒有這樣做，現(xiàn)在認(rèn)證完了，分錄做就不對(duì)，那怎么辦呢

齊紅老師解答 2021-07-06 20:17

你好，你可以把你做的分錄全部紅沖，按我上面回復(fù)的辦法處理就是了??

快賬用戶1939 追問 2021-07-06 20:27

好的已經(jīng)處理了

齊紅老師解答 2021-07-06 20:30

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

快賬用戶1939 追問 2021-07-06 20:35

購入的設(shè)備折舊一般按多少比率折舊呢

齊紅老師解答 2021-07-06 20:36

你好，按多少比率折舊，是需要計(jì)算每個(gè)月的折舊金額的意思嗎？