老師:剛進(jìn)一家小單位用暢捷通T1做進(jìn)銷存，前面7個(gè)月沒財(cái)務(wù)，庫存很亂。是這樣的情況:公司用工廠的無人銷貨機(jī)與外面釆購的幾種產(chǎn)品給到幾個(gè)代理商，由代理商分到170余家酒店房間讓顧客掃碼支付。老板娘叫我7.31號(hào)止用表格統(tǒng)計(jì)出來，8月的要入系統(tǒng)。另一個(gè)老板給了我8.11號(hào)所有銷售到酒店的手工單要我先統(tǒng)計(jì)。我7.31號(hào)止與8.11號(hào)止分別做了表格統(tǒng)計(jì)。開始沒期初數(shù)，老板娘叫我8.1號(hào)到7號(hào)以零售服務(wù)平臺(tái)的銷售數(shù)量為依據(jù)，入釆購單，入調(diào)拔單，再出銷售單，一進(jìn)一出余額為0. 那么我 8.11后公司倉庫的產(chǎn)品庫存與酒店庫存分別是多少??？頭暈，轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去，170多家酒店的每家?guī)齑婧凸緜}庫庫存怎么算？請(qǐng)老師給我一個(gè)簡(jiǎn)單正確的算法，明天上班要用，特急求老師詳細(xì)介紹一下，謝謝！

老師 請(qǐng)問我在7月做一筆分錄未付款是借:管理費(fèi)用貸：其他應(yīng)付款 但是在8月付款時(shí)我忘記沖了 反復(fù)記了一次借：管理費(fèi)用貸：庫存現(xiàn)金 12月我發(fā)現(xiàn)了 就借:管理費(fèi)用(紅字)貸:庫存現(xiàn)金(紅字)補(bǔ)更借:其他應(yīng)付款 貸：庫存現(xiàn)金 但是我的管理費(fèi)用明細(xì)表出來就是負(fù)數(shù) 這正確嗎 因?yàn)槲覄傞_始是更正相反分錄 就是借：其他應(yīng)付款 貸 管理費(fèi)用 但是這樣出來資產(chǎn)負(fù)債表就不對(duì) 利潤表就虧損嚴(yán)重

老師好，我們電費(fèi)平時(shí)都是收據(jù)入賬，沒有發(fā)票。 平時(shí)分錄：借其他應(yīng)付款——電費(fèi) 貸，現(xiàn)金。 全年電費(fèi)共3075元。 在年末我要把他計(jì)入：管理費(fèi)用——電費(fèi)3075，貸 其他應(yīng)付款——電費(fèi)3075 因?yàn)闆]有發(fā)票，匯算清繳時(shí)再調(diào)增。 但是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年度 忘了把這電費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用了。 現(xiàn)在補(bǔ)記進(jìn)2021年，分錄：借利潤分配——未分配利潤3075 貸，其他應(yīng)付款——電費(fèi)3075。 匯算清繳時(shí)調(diào)增。 請(qǐng)問，我需要更正2021年度報(bào)表嗎？更正哪些數(shù)據(jù)？怎么計(jì)算？

老師，我有個(gè)很煩惱的問題，我們4月總共付了兩次款給香港公司，分別是10萬和20萬人民幣，對(duì)方也分別給我們開具兩張了invoice發(fā)票，分別是15000美元和30000美元，和人民幣都是對(duì)的上的，7月我們之間的合作結(jié)束，向香港申請(qǐng)了退回剩余款項(xiàng)，金額為8000美元，人民幣5萬4千元，我們已經(jīng)入賬45000的費(fèi)用發(fā)票，現(xiàn)在退款了8000美元，應(yīng)付賬款為-5萬4千元人民幣，我這個(gè)入賬和發(fā)票怎么調(diào)整呢？如果把30000的這張發(fā)票重新開具的話，那就是需要重新開具22000元發(fā)票，但是我這個(gè)因?yàn)橛玫亩际菓?yīng)付賬款科目設(shè)置了外幣核算，把22000入賬的時(shí)候需要填寫那個(gè)個(gè)匯率，這個(gè)匯率是自己計(jì)算嗎？麻煩老師幫我看看這個(gè)問題，我已經(jīng)問了很多老師了，回答的都不太清楚，實(shí)在不知道怎么解決

老師您好，我們是小規(guī)模納稅人，7月份去稅局代開了一張價(jià)稅合計(jì)為2萬元的專票，于8月份紅沖了；做賬的時(shí)候忘記做這張紅字發(fā)票，三季度報(bào)稅的時(shí)候代開金額那一欄忘記扣減紅字發(fā)票金額導(dǎo)致收入不對(duì)，申報(bào)表不對(duì)，請(qǐng)問老師現(xiàn)在要怎么處理好一點(diǎn)？要更正申報(bào)？還是等匯算清繳？還是在四季度把紅字發(fā)票補(bǔ)做？