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1.某電器廠6月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務(wù):(1)批發(fā)銷售電器一批,取得不含稅銷售額300萬元。(2)向個體戶銷售電視機一批,價稅合并收取銷售額45萬元。(3)將零售價4.52萬元的空調(diào)作為禮品贈送給客戶。(4)銷售2009年1月1日以前購進的一臺固定資產(chǎn)(購進時未抵扣進項稅額),售價4.12萬元。請計算該電器廠6月應(yīng)納銷售額和銷項稅額分別是多少?

2022-11-24 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-24 11:23

?您好 計算過程如下 銷售額=300%2B45/1.13%2B4.52/1.13%2B4.12/1.03=347.82 銷項稅額=300*0.13%2B(45%2B4.52)/1.13*0.13%2B4.12/1.03*0.02=44.78

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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