老師請問，公戶轉(zhuǎn)給老板付款的錢 發(fā)票還沒收回來 這樣可以先暫估嗎
同學(xué)，你好 嗯嗯，可以的
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老師好！請問供應(yīng)商的貨款賬單還沒出得來給我們，我們這邊又急著算成本，領(lǐng)導(dǎo)說暫估數(shù)據(jù)做著先，有這樣的嗎？我只知道數(shù)據(jù)準(zhǔn)確發(fā)票未到才是做暫估，數(shù)據(jù)不確定能暫估嗎？暫估了后面還不是一樣要改回來不是更麻煩嗎
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老師，有一筆這樣的款：以前年度從公戶上打了一筆款給老板，記的是老板的其他應(yīng)收款，老板將這筆錢借給了別人（對方賬戶不清楚是公還是私戶），現(xiàn)在是人家還款了，是直接公對公轉(zhuǎn)過來的，請問這個款可以沖老板的其他應(yīng)收款嗎
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老師請問，公戶轉(zhuǎn)給老板付款的錢 發(fā)票還沒收回來 這樣可以先暫估嗎
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公司做工程的，之前加油暫估了，后來老板不給開發(fā)票，能沖紅暫估成本嗎?付的款用現(xiàn)金付的，也沖回可以嗎
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請問老師，公戶里沒錢，法人轉(zhuǎn)入了款項用來支付貨款，這樣可以嗎？
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老師，我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館，現(xiàn)在內(nèi)帳，我們跟外面的團隊合作，他帶客戶來我們醫(yī)館消費，總收入是177066（其中有個客戶交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他應(yīng)付款），9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入，團隊欠款98115，我們是給對方的返點是45個點，返傭金是：79679.7，團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3，但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金，實際支付給我們的是18335.3，現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣，我按照這個抵扣來做的話，我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大，我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真實的利潤，請問這個分錄要怎么樣做呢，我需要會計分錄，謝謝
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老師，你好。請教一下，我們貸款每個月都有還貸的利息，之前都是入成本了?，F(xiàn)在才補開發(fā)票可以嗎？
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多位股東，注冊資本實行認(rèn)繳制，其中一位股東在給公戶打款中，備注投資款的金額超過了其認(rèn)繳的注冊資本，會計還沒記賬，可以直接將其備注投資款超過其認(rèn)繳部分的資金退回嗎？這樣操作有什么風(fēng)險嗎
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借：管理費用-養(yǎng)老 管理費用-失業(yè) 管理費用-工傷 貸：其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 其他應(yīng)付款—失業(yè)工傷 失業(yè)工傷在貸方合并到一起可以嗎？
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申請增值稅免稅的也要第三方支付公司做自主報關(guān)的還原申報嗎，第三方支付公司說免稅的不用 公司自主報關(guān)的話是公司做還是第三方？
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老師給臨時工發(fā)工資用開發(fā)票嗎？
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如何更改二季度所得稅
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是的，老師！新建的在建工程產(chǎn)，達到預(yù)定使用狀態(tài)后，轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，后續(xù)又發(fā)生了一些建設(shè)費用，也屬于固定資產(chǎn)的，應(yīng)該怎么入賬
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是的，老師！新建的在建工程產(chǎn)，達到預(yù)定使用狀態(tài)后，轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，后續(xù)又發(fā)生了一些建設(shè)費用，也屬于固定資產(chǎn)的，應(yīng)該怎么入賬
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又到上限了，請劉艷紅老師回答問題，謝謝
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老師就是9月底公戶有余額和利潤有關(guān)系嗎
同學(xué)，你好 沒有關(guān)系的
那老師 我們對暫時發(fā)票拿不回來的做暫估的，是不是只能做從對公戶里已經(jīng)付出去的款
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
好的感謝老師
招待費也可以暫估嗎 老師 就是有一部分招待費發(fā)票開在10月份了 沒開在9月
同學(xué)，你好 這個可以的
意思就是 我先把已開票的那部分計費用 剩下的先暫估 然后10月在紅沖 然后計費用
是這樣嗎老師
同學(xué)，你好 是這樣的
那暫估的分錄應(yīng)該怎么做呢老師
同學(xué)，你好 借：管理費用-暫估 貸：銀行存款