我們單位是小規(guī)模，沒有專門庫管，商品經(jīng)常已賣出，發(fā)票還沒有到，財(cái)務(wù)上做暫估。財(cái)務(wù)上做暫估，那結(jié)轉(zhuǎn)成本的那張表，上面不是有上期庫存，本月購進(jìn)，本月出庫嗎？ 我的問題是，暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準(zhǔn)，比如說本期暫估10，發(fā)票來時(shí)可能會(huì)12，賬務(wù)處理上會(huì)沖回10入12，那庫存報(bào)表呢？ 數(shù)量'沒變，但金額變了 如果報(bào)表不顯示，那報(bào)表上的本期購入又與賬上的庫存的借方不相符 我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來了

我們單位是小規(guī)模，沒有專門庫管，商品經(jīng)常已賣出，發(fā)票還沒有到，財(cái)務(wù)上做暫估。財(cái)務(wù)上做暫估，那結(jié)轉(zhuǎn)成本的那張表，上面不是有上期庫存，本月購進(jìn)，本月出庫嗎？ 我的問題是，暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準(zhǔn)，比如說本期暫估10，發(fā)票來時(shí)可能會(huì)12，賬務(wù)處理上會(huì)沖回10入12，那庫存報(bào)表呢？ 數(shù)量'沒變，但金額變了 如果報(bào)表不顯示，那報(bào)表上的本期購入又與賬上的庫存的借方不相符 我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來了

老師，我這邊是商超企業(yè)，用金蝶EAS系統(tǒng)，銷售和采購入庫因?yàn)橘d銷還有開票才付款的事情，這邊收付款模塊軟件都用了，會(huì)暫估入庫，暫估出庫，后面票來了，再?zèng)_回按票來，我那天看一個(gè)憑證，我看明白為啥？是我們采購單位票來了申請我們付款的附件，借應(yīng)付賬款-暫估，應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額（負(fù)數(shù)的金額），應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款外部應(yīng)付 問題一我們前面是暫估入庫的，這樣的一般入庫金額含稅嗎？她們好像把稅額踢出來，踢出來的入啥稅額入啥科目？ 問題二針對上述會(huì)計(jì)憑證，他這個(gè)暫估入庫，之前的憑證還有之后，既這個(gè)從采購，暫估入庫，到后面供應(yīng)商發(fā)票來了我們賬面上做真正的入庫調(diào)整付款給對方，他的憑證是怎么做的？我想不太通

問題一商貿(mào)超市，一個(gè)季度一盤點(diǎn)，盤虧了的話，做借待處理財(cái)產(chǎn)損益，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸庫存商品，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出當(dāng)月就審報(bào)嗎？不用等到管理層簽字嗎？ 問題二，我們每個(gè)月會(huì)有暫估收入，開票的月會(huì)沖減暫估，這個(gè)月銷項(xiàng)稅額沖回暫估的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上數(shù)據(jù)稅額比按暫估收入陳以稅率高，因?yàn)橛袥_回暫估的憑證沒有沖回稅額，我下月調(diào)整，會(huì)計(jì)科目怎么做，具體的？沖回的時(shí)候收入也是含稅收入了，像這樣的我報(bào)稅是不是按正確的來??？按正確的未開票收入填未開票收入，按它陳稅率算稅的？ 問題三，本月他們做賬我發(fā)現(xiàn)有作廢發(fā)票也入賬了，借，應(yīng)收賬款，貸銷項(xiàng)稅，主營業(yè)務(wù)收入，但是已經(jīng)結(jié)賬，不準(zhǔn)反結(jié)賬，下個(gè)月怎么調(diào)整科目

老師好，我們公司用的是u9，采購原材料，發(fā)票沒來的時(shí)候，是先做的應(yīng)付暫估，然后發(fā)票來了，把暫估紅沖掉，做一個(gè)發(fā)票正確的應(yīng)付賬款，那么現(xiàn)在有一個(gè)問題我搞不太明白，如果在發(fā)票還未來的時(shí)候，倉庫生產(chǎn)已經(jīng)把這個(gè)領(lǐng)料了，那么領(lǐng)料的金額不就是暫估的金額了嗎，那這樣的話成本也就會(huì)有問題了，請問這種情況都是怎么處理呢