好,那您簽訂的是什么合同呢?
就是掛靠我們公司的那個承包商工程完了,我們把稅費和管理費收了就把剩下的錢打給他了,然后他可能就是以私人的名義轉(zhuǎn)給供應(yīng)商材料款,那邊可能不能以私人的名義轉(zhuǎn)給公司,所以那個承包商就把錢又打給我們,讓我們來轉(zhuǎn)給那個材料供應(yīng)商。因為材料供應(yīng)商是跟我們開的發(fā)票,我們銀行的賬一進一出是平的,我們怎么做賬。
公司以前設(shè)有內(nèi)賬,以前的原材料煤由于票沒法弄到,公司不正規(guī),以前也一直沒有交過企業(yè)所得稅,一直沒有讓供應(yīng)的那個人開票,外賬一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)過這個材料,今年我接手了,發(fā)現(xiàn)了這個問題,但當時也沒有在意,今年公司開始盈利,我現(xiàn)在想讓供應(yīng)商開煤的發(fā)票,但感覺有點遲了,他可以開票,但以前對公賬戶一直沒有和這個公司的銀行流水,都是個人賬戶付的款,且4月已經(jīng)開工,我要從今年4月開始結(jié)轉(zhuǎn)煤的話,至少需要100萬元的煤才夠結(jié)轉(zhuǎn),這個怎么辦。 我們是瀝青混合料拌合站,煤是用來燒爐加熱的。
老師,我們是建安項目,如果一家材料公司給我提供欄桿的制作安裝,包工包料,他們開票的時候開的是建筑服務(wù)*護欄制作安裝,我們總公司會計說不能開成制作,就開成安裝,因為制作要認定成13的稅率,如果沒有辦法劃分制作安裝是要從高計稅的,但對方供應(yīng)商單位不同意,他們說當時也是咨詢了稅務(wù)局這樣開是可以的只要他們做賬的時候是把制作和安裝劃分開的就行,而且如果只開安裝就只是體現(xiàn)出了人工這塊,就體現(xiàn)不出他們材料這塊,我現(xiàn)在很蒙,公司這邊說必須開成安裝,但供應(yīng)商這邊說不行
老師,公司項目需要瀝青,然后找了供應(yīng)商他這邊提供瀝青帶設(shè)備和人工,總的有100萬,現(xiàn)在他說只能開60%的瀝青材料的票,人工和機械的開不出來,只給開60萬瀝青材料票,讓我們把剩余的錢轉(zhuǎn)給他的私戶,我這邊錢怎么給他轉(zhuǎn)出去?
老板注冊了一家新公司留存?zhèn)溆?,我們老公司是機加工制造業(yè),他想著萬一老公司被人起訴凍結(jié)了銀行,就用新公司接業(yè)務(wù)。上次以老公司名義在銀行經(jīng)營貸80萬,支付了一個月工資,剩余的要求只能支付貨款,對方得給我們開出發(fā)票,發(fā)票要拍照給銀行,老板想把錢套出來,就用新公司給老公司開55萬專票,貸款銀行把剩余的錢劃到了新公司,我們再把錢轉(zhuǎn)到老板一個朋友公司然后套出來。前幾天接到稅務(wù)局電話,說他們系統(tǒng)藍色預(yù)警,我們這新公司開了55萬發(fā)票,怎么進項就一點點,我就找個理由 說進項還有發(fā)票沒來?,F(xiàn)在怎么辦啊,這一點進項還不是針對前面開的銷項,是老公司接的業(yè)務(wù),要采購材料,老板用新公司跟其他供應(yīng)商簽合同,說人家開給新公司,我們再用新公司開票給老公司
企業(yè)所得稅申報提示利潤總額小于上期申報金額請核實,這種提示提交申報可以嗎?
老師在嗎? 請問一下我們公司6月有筆尾款4900元收入,也預(yù)繳了增值稅和企業(yè)所得稅,之前也有留底的稅額,但現(xiàn)在沒有抵扣的進項票,現(xiàn)在這個賬務(wù)怎么處理呀?
老師 政策說研發(fā)轉(zhuǎn)讓技術(shù)在五百萬以內(nèi)免增值稅以及企業(yè)所得稅,這個是怎么申報的呀
收到上年企業(yè)所得稅退稅分錄應(yīng)該怎么做那
老師,股東原來賬面資產(chǎn)100萬,因公司未來成長性很好,對于新股東公司的加入50%,原股東撤出50%,大家自我評估后新股東同意原公司的資產(chǎn)溢價為50萬,相當于原價100+50萬=150萬,新股東以75萬入股50%股份 會計分錄要怎么寫?
老師好,我們租賃的房屋讓申報土地使用稅和房產(chǎn)稅,80平方,原值填的23000,建制鎮(zhèn)土地,信息填好提交成功,申報表上的計稅依據(jù)我沒看懂,是我填錯了嗎,4025和40怎么來的
您好老師。由于公司員工的失誤,導致一筆保證金無法收回,那這筆損失該如何做賬。員工已經(jīng)退休,這個收保證金的企業(yè)5年前就已經(jīng)破產(chǎn)。做壞賬損失,沒有當年起訴和判決的證明,怎么辦?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,共收到銷售收入是96447.64元,大部分是現(xiàn)金收款,只有7000塊錢是農(nóng)行收款,那現(xiàn)在分錄應(yīng)交增值稅是按3個點分還是1個點分,分錄能不能給我寫下
老師,請問銀行退的以前年度的單位結(jié)算卡服務(wù)費,怎么做分錄?
請問小規(guī)模納稅人,季度報稅,超過30萬元,其中有張發(fā)票金額2100元,誤開成免稅,實際稅率應(yīng)該是1%,對方不給作廢,季度申報可以按1%實際申報嗎
然后單位的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到私人賬戶上,是需要委托證明的。
老師簽的是材料的
簽訂材料的合同,那就開材料的發(fā)票。
但是他又不把剩余的40 萬給開材料票,讓我的門私戶轉(zhuǎn)給他的私戶
你實際是和單位發(fā)生業(yè)務(wù),是不是?然后開發(fā)票的問題是雙方協(xié)商處理。