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你好，當(dāng)時(shí)的留底在哪個(gè)科目里面？

2022-09-14

同學(xué)您好，1、計(jì)提時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)13400 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13400 2、下月交納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13400 貸：銀行存款13400 3、如果上月的已繳稅金，上月交納時(shí) ：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)

2022-10-11

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 127882貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 86719應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 280貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅40882

2022-08-15

根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；如果大于0，需要交稅就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

2025-03-07

月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ?次月月初抵減、交納增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ?貸：銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入?? 700

2021-02-05

快賬用戶4907 追問 2022-09-14 16:42

留抵的1800 在【應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方】

齊紅老師解答 2022-09-14 16:43

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1萬，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3000，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)7000 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅3000。

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款1200

快賬用戶4907 追問 2022-09-14 17:24

科目轉(zhuǎn)出未交增值稅與科目未交增值稅的金額填3000？

齊紅老師解答 2022-09-14 17:25

你好是的，是這么做的。