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老師您好!我公司去年做錯(cuò)了一筆賬,借:管理費(fèi)用6.5萬(wàn)元,貸:其他應(yīng)付款6.5萬(wàn)元,我公司執(zhí)行的是一般企業(yè)會(huì)計(jì)制度,請(qǐng)問(wèn)今年現(xiàn)在我怎么調(diào)整回來(lái)?會(huì)計(jì)分錄?

2022-05-29 21:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-29 21:06

你好,你只告知了錯(cuò)誤的分錄,我還需要知道正確的分錄是什么,才知道今年該如何調(diào)整啊

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快賬用戶7434 追問(wèn) 2022-05-29 21:08

正確的分錄,就是這張憑證作廢

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齊紅老師 解答 2022-05-29 21:09

你好,那現(xiàn)在的沖銷分錄是 借:?其他應(yīng)付款 6.5萬(wàn) 貸:以前年度損益調(diào)整—?管理費(fèi)用 6.5萬(wàn)

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快賬用戶7434 追問(wèn) 2022-05-29 21:09

這張憑證做重復(fù)了,應(yīng)該作廢

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齊紅老師 解答 2022-05-29 21:09

你好,那現(xiàn)在的沖銷分錄是 借:?其他應(yīng)付款 6.5萬(wàn) 貸:以前年度損益調(diào)整—?管理費(fèi)用 6.5萬(wàn) (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)

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你好,你只告知了錯(cuò)誤的分錄,我還需要知道正確的分錄是什么,才知道今年該如何調(diào)整啊
2022-05-29
你好同學(xué),借:以前年度損益調(diào)整 -6.5 貸:其他應(yīng)付款 -6.5
2022-05-29
同學(xué)你好 直接做沖減往來(lái)酒席
2022-02-14
你好? 你當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候沒(méi)有體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅的嗎? 你認(rèn)證抵扣了沒(méi)有 ? 我看你分錄是沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅的? ?
2021-01-06
你好!實(shí)際業(yè)務(wù)不用調(diào)賬,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)表就可以
2021-01-06
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