借應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除, 貸,營業(yè)外收入或者是其他收益抵扣, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除。
老師好!我想咨詢一下當(dāng)月增值稅需要計(jì)提嗎?次月繳納,是計(jì)提當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)還是次月結(jié)轉(zhuǎn)?會(huì)計(jì)分錄是怎么做的?謝謝!
增值稅加計(jì)抵減可以當(dāng)月計(jì)提嗎?當(dāng)月計(jì)提的分錄和摘要怎樣寫
老師,想問問增值稅加計(jì)抵減10%,當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么做?
老師您好,請問增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵減增值稅欠款怎么做分錄呢?是操作當(dāng)月就做分錄,還是抵欠月份做會(huì)計(jì)分錄
老師,預(yù)交的增值稅及附加,企稅。當(dāng)月做完預(yù)交分錄,還需要當(dāng)月做計(jì)提分錄嗎?還是以后的月份需要抵減增值稅時(shí)再做計(jì)提分錄?
老師,開出去發(fā)票多少噸,開進(jìn)來也要多少噸,噸位要一樣嗎?還是開少點(diǎn)也可以
收到公司法人的投資款,但法人不是股東,怎么做分錄
收到公司法人的投資款,但法人不是股東,怎么做分錄
老師,我家爸爸們接工程他們也不懂,現(xiàn)在他們收款要喊開發(fā)票,本來就沒得好多錢。因?yàn)椴牧峡詈腿斯ざ际俏壹野职指兜目?。但是都沒得發(fā)票。不開票又收不到款,開票他們又怕稅高了承擔(dān)不起,像他們這種他們應(yīng)該開什么票合適稅少點(diǎn),我喊我家兄弟走當(dāng)?shù)囟悇?wù)去問,問一下工程承包款個(gè)人開票好多稅,或者開材料費(fèi)好多稅。老師你給個(gè)建議。謝謝哈,我也不是很懂他們工程
湖南長沙 的社保繳費(fèi)比例和基數(shù) 以及公積金的繳費(fèi)基數(shù)比例 是多少 老師
24年10月份出口貨物,12月份收到進(jìn)貨發(fā)票,現(xiàn)在看發(fā)票名稱單位和報(bào)關(guān)單不一致,這個(gè)還能沖紅重開進(jìn)來嗎?對(duì)退稅有無影響
老師好,小規(guī)橫納稅人,有十年沒報(bào)稅,也沒經(jīng)營,年度印花稅,就是資金帳簿,權(quán)利證書的那種印花稅,現(xiàn)在補(bǔ)報(bào),可以寫零嗎
那就是結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候手動(dòng)加上該筆對(duì)應(yīng)成本是嗎
老師,工資表中代扣代繳的個(gè)稅是當(dāng)月的還是上個(gè)月的?
老師好,土增清算中,業(yè)態(tài)混合,非普通住宅在建筑安裝的分?jǐn)偪鄢趺从?jì)算呢,是按照全部建筑安裝審核金額*非普通住宅已售占總可售面積,還有哪些因素會(huì)導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果比這個(gè)結(jié)果增加,除了收益專屬成本原因
老師,我是當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月用于抵扣減,第二筆分錄是借未交增值稅嗎,
對(duì)的,是的,第二個(gè)分錄是申報(bào)的,當(dāng)月再做。
老師,這個(gè)是前財(cái)務(wù)做的分錄,我沒看懂這樣處理
抵扣的呢 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除還有余額呢 這個(gè)不完整
我上面說錯(cuò)了,是當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn),然后下個(gè)月扣款的。加計(jì)扣除應(yīng)該是還有余額,余額在借方應(yīng)該是沒問題的,然后銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-加計(jì)扣除=轉(zhuǎn)出未交增值稅的稅額。這樣算對(duì)嗎 那個(gè)增值稅加計(jì)抵減的科目我沒有,是不是要自己新增,新增科目應(yīng)該放在借方還是貸方?
可以的 余額在借方的。
好的,那我試一下看看,感謝老師解答
可以的啊,不用客氣,工作愉快。