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借應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅加計(jì)扣除，貸，營業(yè)外收入或者是其他收益抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅加計(jì)扣除。

2022-04-06

同學(xué)你好對的需要結(jié)轉(zhuǎn)的

2022-03-16

同學(xué)你好你有這個(gè)政策就直接做加計(jì)扣除的不要管是不是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

2022-03-16

你好；你銷項(xiàng)稅大還是進(jìn)項(xiàng)稅大；? ? ? 是否產(chǎn)生繳納增值稅；才好判斷結(jié)轉(zhuǎn)科目的??

2023-02-15

你好，需要的計(jì)提加計(jì)扣除，借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除，貸營業(yè)外收入或者是其他收益。

2021-09-03

快賬用戶1536 追問 2022-04-06 22:37

老師，我是當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月用于抵扣減，第二筆分錄是借未交增值稅嗎，

齊紅老師解答 2022-04-06 22:38

對的，是的，第二個(gè)分錄是申報(bào)的，當(dāng)月再做。

快賬用戶1536 追問 2022-04-06 22:54

老師，這個(gè)是前財(cái)務(wù)做的分錄，我沒看懂這樣處理

齊紅老師解答 2022-04-06 22:56

抵扣的呢應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除還有余額呢這個(gè)不完整

快賬用戶1536 追問 2022-04-07 09:02

我上面說錯(cuò)了，是當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)，然后下個(gè)月扣款的。加計(jì)扣除應(yīng)該是還有余額，余額在借方應(yīng)該是沒問題的，然后銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-加計(jì)扣除=轉(zhuǎn)出未交增值稅的稅額。這樣算對嗎那個(gè)增值稅加計(jì)抵減的科目我沒有，是不是要自己新增，新增科目應(yīng)該放在借方還是貸方？

齊紅老師解答 2022-04-07 09:06

可以的余額在借方的。

快賬用戶1536 追問 2022-04-07 09:14

好的，那我試一下看看，感謝老師解答

齊紅老師解答 2022-04-07 09:14

可以的啊，不用客氣，工作愉快。