借應(yīng)交稅費,增值稅加計扣除, 貸,營業(yè)外收入或者是其他收益抵扣, 借應(yīng)交稅費未交增值稅, 貸,應(yīng)交稅費,增值稅加計扣除。
老師好!我想咨詢一下當(dāng)月增值稅需要計提嗎?次月繳納,是計提當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)還是次月結(jié)轉(zhuǎn)?會計分錄是怎么做的?謝謝!
增值稅加計抵減可以當(dāng)月計提嗎?當(dāng)月計提的分錄和摘要怎樣寫
老師,想問問增值稅加計抵減10%,當(dāng)月計提,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么做?
老師您好,請問增值稅進項稅抵減增值稅欠款怎么做分錄呢?是操作當(dāng)月就做分錄,還是抵欠月份做會計分錄
老師,預(yù)交的增值稅及附加,企稅。當(dāng)月做完預(yù)交分錄,還需要當(dāng)月做計提分錄嗎?還是以后的月份需要抵減增值稅時再做計提分錄?
在上海青浦區(qū)22.3.31注冊個人獨資企業(yè),沒有進項,是空殼公司,自己是掛名法人,給幾家公司開了700萬多的發(fā)票,自己根本不知情,沒有企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,公章,金稅盤,在24年夏天企業(yè)被吊銷,這種情況怎么處理,補繳多少稅和罰金,然后去上海經(jīng)偵總隊報案還是去上海稅務(wù)稽查報案。自己由于是掛名法人,沒有實際經(jīng)手給其他幾家公司開發(fā)票,需要承擔(dān)那些責(zé)任,和法律判刑責(zé)任
那個,就做內(nèi)賬的時候,然后那個車子買了是屬于那種個人卡支付的,然后這個要放在哪里?因為我也。不知道他買了這個車的用途是干嘛的,上什么科目借方的話。
常年掛著的應(yīng)付賬款應(yīng)該怎么處理,有可能是很多年以前現(xiàn)金付掉沒做賬引起的,那時候財務(wù)制度不健全
2025.5.21支付粉刷車間模具部地漆費用:1900元計入什么科目明細(xì)?
老師,你好,我們公司從個人手中買車,除了取得合同,二手車交易市場開具的發(fā)票作為憑證外,個人必須要去代開發(fā)票嗎?如果能代開能開專票嗎?如果不能開專票,我們不能抵扣,以后公司銷售的時候還能按簡易計稅規(guī)則計稅嗎?
老師,想核對DE與FG列是否一致,有什么好式?
老師,小規(guī)模的給一般納稅人開票開幾個點的
老師,小規(guī)模納稅人跨市,這種預(yù)繳按多少算啊
老師可以講一下少數(shù)股東權(quán)益和少數(shù)股東損益的區(qū)別嗎?謝謝
老師 自然人獨資 是不是不需要設(shè)置監(jiān)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人
老師,我是當(dāng)月計提,當(dāng)月用于抵扣減,第二筆分錄是借未交增值稅嗎,
對的,是的,第二個分錄是申報的,當(dāng)月再做。
老師,這個是前財務(wù)做的分錄,我沒看懂這樣處理
抵扣的呢 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅加計扣除還有余額呢 這個不完整
我上面說錯了,是當(dāng)月計提,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn),然后下個月扣款的。加計扣除應(yīng)該是還有余額,余額在借方應(yīng)該是沒問題的,然后銷項稅額-進項稅額-加計扣除=轉(zhuǎn)出未交增值稅的稅額。這樣算對嗎 那個增值稅加計抵減的科目我沒有,是不是要自己新增,新增科目應(yīng)該放在借方還是貸方?
可以的 余額在借方的。
好的,那我試一下看看,感謝老師解答
可以的啊,不用客氣,工作愉快。