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你好，需要的計提加計扣除，借應交稅費、增值稅加計扣除，貸營業(yè)外收入或者是其他收益。

2021-09-03

以后的月份需要抵減增值稅時再做計提分錄

2025-05-12

可以的借應交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入

2022-01-03

借應交稅費，增值稅加計扣除，貸，營業(yè)外收入或者是其他收益抵扣，借應交稅費未交增值稅，貸，應交稅費，增值稅加計扣除。

2022-04-06

當月計提加計抵減額的會計分錄：假設當月進項稅額為 10000 元。借：應交稅費 — 待抵扣進項稅額加計抵減額（10000×5%）500 貸：其他收益 500 次月實際抵減時的會計分錄：假設次月應納稅額為 15000 元，使用加計抵減額后實際繳納稅額為 14500 元。借：應交稅費 — 應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）15000 貸：應交稅費 — 未交增值稅 15000 實際抵減時：借：應交稅費 — 未交增值稅 500 貸：應交稅費 — 待抵扣進項稅額加計抵減額 500 實際繳納稅額：借：應交稅費 — 未交增值稅 14500 貸：銀行存款 14500

2024-10-31

快賬用戶6209 追問 2021-09-03 10:22

實際繳納的時候呢分錄

齊紅老師解答 2021-09-03 10:24

借應交稅費未交增值稅貸應交稅費增值稅加計扣除，這個是抵扣的分錄。

快賬用戶6209 追問 2021-09-03 10:26

實際繳納的時候啊：借：應交稅費-未交增值稅貸：銀行存款應交稅費增值稅加計扣除是這樣嗎

齊紅老師解答 2021-09-03 10:26

可以這么做的，可以的。

快賬用戶6209 追問 2021-09-03 10:41

還可以這樣做嗎？當月計提分錄：借：應交稅費-增值稅加計扣除貸：其他收益借：應交稅費-未交增值稅貸：應交稅費-增值稅加計扣除實際扣款時：借：應交稅費-未交增值稅貸：銀行存款這樣做好不好，我覺得這樣做，我一看就能看出本月未交的稅費，不用再計算了

齊紅老師解答 2021-09-03 10:43

是的，可以的，兩種方法自己選擇，哪個簡單你選擇哪個來就可以。

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