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增值稅加計抵減可以當月計提嗎?當月計提的分錄和摘要怎樣寫

2021-09-03 10:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-03 10:21

你好,需要的計提加計扣除,借應交稅費、增值稅加計扣除,貸營業(yè)外收入或者是其他收益。

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快賬用戶6209 追問 2021-09-03 10:22

實際繳納的時候呢 分錄

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齊紅老師 解答 2021-09-03 10:24

借應交稅費未交增值稅貸應交稅費增值稅加計扣除,這個是抵扣的分錄。

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快賬用戶6209 追問 2021-09-03 10:26

實際繳納的時候啊: 借 :應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 應交稅費增值稅加計扣除 是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-03 10:26

可以這么做的,可以的。

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快賬用戶6209 追問 2021-09-03 10:41

還可以這樣做嗎? 當月計提分錄: 借:應交稅費-增值稅加計扣除 貸:其他收益 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅加計扣除 實際扣款時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 這樣做好不好,我覺得這樣做,我一看就能看出本月未交的稅費, 不用再計算了

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齊紅老師 解答 2021-09-03 10:43

是的,可以的,兩種方法自己選擇,哪個簡單你選擇哪個來就可以。

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你好,需要的計提加計扣除,借應交稅費、增值稅加計扣除,貸營業(yè)外收入或者是其他收益。
2021-09-03
以后的月份需要抵減增值稅時再做計提分錄
2025-05-12
可以的 借應交稅費增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入
2022-01-03
借應交稅費,增值稅加計扣除, 貸,營業(yè)外收入或者是其他收益抵扣, 借應交稅費未交增值稅, 貸,應交稅費,增值稅加計扣除。
2022-04-06
當月計提加計抵減額的會計分錄: 假設當月進項稅額為 10000 元。 借:應交稅費 — 待抵扣進項稅額加計抵減額(10000×5%)500 貸:其他收益 500 次月實際抵減時的會計分錄: 假設次月應納稅額為 15000 元,使用加計抵減額后實際繳納稅額為 14500 元。 借:應交稅費 — 應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)15000 貸:應交稅費 — 未交增值稅 15000 實際抵減時: 借:應交稅費 — 未交增值稅 500 貸:應交稅費 — 待抵扣進項稅額加計抵減額 500 實際繳納稅額: 借:應交稅費 — 未交增值稅 14500 貸:銀行存款 14500
2024-10-31
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