取得的異常憑證增值稅進項發(fā)票，是不是企業(yè)所得稅要進行納稅調增
你好，同學 增值稅不影響利潤，不存在調整所得稅的問題
-
Q
取得的異常憑證增值稅進項發(fā)票，是不是企業(yè)所得稅要進行納稅調增
-
Q
下列對異常增值稅扣除憑證的說法正確的是（）。 A.直接走逃失聯(lián)不納稅申報，或雖然申報但通過填列增值稅納稅申報表相關欄次，規(guī)避稅務機關審核比對，進行虛假申報的，其所對應屬期開具的增值稅專用發(fā)票屬于異常憑證 B.增值稅一般納稅人申報抵扣異常憑證進項稅額累計占同期全部增值稅專用發(fā)票進項稅額50%(含）以上的，其對應開具的增值稅專用發(fā)票屬于異常憑證 C.商貿企業(yè)購進、銷售貨物名稱嚴重背離的，其對應開具的增值稅專用發(fā)票屬于異常憑證 D.納稅人尚未申報抵扣、尚未申報出口退稅或已作進項稅額轉出的異常憑證，其涉及的進項稅額計入異常憑證進項稅額的計算 E.納稅人對稅務機關認定的異常憑證存有異議,可以向主管稅務機關提出核實申請 老師這答案是ACE?
-
Q
稅局的發(fā)票異常處理的，通知說要異常發(fā)票要做進項轉出，然后要做企業(yè)所得稅調增，異常發(fā)票居然都是同一家，知道是怎么回事嗎？
-
Q
稅局的發(fā)票異常處理的，通知說要異常發(fā)票要做進項轉出，然后要做企業(yè)所得稅調增，認證這家是21/22年的發(fā)票，稅局說不進增值稅要進項轉出，而且年度企業(yè)所得稅需要調增，年度企業(yè)所得稅是調增哪年的？
-
Q
21年有一家出現(xiàn)異常進項發(fā)票，稅局讓做轉出，已經(jīng)更正21年企業(yè)所得稅調增的是進項不含稅金額，稅額也要做調整嗎？
熱門問答 更多>
-
老師，你好 采購了設備，為使設備運轉，又采買的電纜，能算在固定資產(chǎn)賬面上面嗎？
-
請問一下老師，這個第二問我算的跟答案不一樣
-
老師您好，勞務派遣公司超過300人還是不是小微企業(yè)
-
老師個體戶的經(jīng)營所得，個體戶負業(yè)主的錢可以用本年利潤直接沖掉嗎
-
老師，關于教材變動的，長期借款——應計利息，這個分錄，是包括所有的資本化期間的分錄嗎？ 比如資本化期間2007.1.1-2008.6.30一共一年半，那么在2008年做賬的實際時長是6個月，是不是也屬于借:在建工程，貸:長期借款——應計利息
-
請問建筑工程承包合同、我去租來的挖機費用和后面挖機的維修和加油各計入哪個科目里？
-
老師個體戶的經(jīng)營所得，個體戶負業(yè)主的錢可以用本年利潤直接沖掉嗎
-
老師，我們在2018年有一筆10萬塊的裝修款發(fā)票入賬了，但這筆銀行一直沒有付款。代賬又把它調平了，現(xiàn)在如果要把這10萬減出來，要怎么做？做些什么？
-
顧張三黑豬肉腌制費2800元，要交個稅嗎，要張三開勞務費發(fā)票嗎？
-
老師，我們購買的廠房，一部分自用，一部分出租，zheng fu 給我們開了2張發(fā)票，一張發(fā)票上的有面積，也就是房產(chǎn)證上的面積，一張發(fā)票沒有面積，也就是沒計入房產(chǎn)證里的剩余實際建筑面積，這個沒計入房產(chǎn)證的面積是多少，我們不知道，那交房產(chǎn)稅時，如果按實際建筑面積分攤，需要怎么確認實際建筑面積呢
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
但是費用是按成本入賬的
哦，你的意思就是說這個異常發(fā)票不能抵扣進項，你把這個鏡像轉到了你的那個成本費用。難道這種情況你這個成本費用要做納稅調
之前已經(jīng)抵扣了進項稅已經(jīng)轉出來了，不含稅的金額計入成本科目，現(xiàn)在是稅已經(jīng)轉出來了，那計入成本科目的那個數(shù)額要不要做所得稅調增
需要調整處理，你這里
我是做紅沖這筆分錄嗎
不用充，就是你在那個申報表里面，按照納稅調整的項目在報表里面填就行了。
然后調了之后，你的所得稅會增加，然后你再對增加的所得稅做所得稅的處理。
好的，謝謝
不客氣，祝你工作愉快