稅局的發(fā)票異常處理的，通知說要異常發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后要做企業(yè)所得稅調(diào)增，認(rèn)證這家是21/22年的發(fā)票，稅局說不進(jìn)增值稅要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，而且年度企業(yè)所得稅需要調(diào)增，年度企業(yè)所得稅是調(diào)增哪年的？
稅局有沒有說進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在哪年，同學(xué)
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老師，19年的進(jìn)項(xiàng)，今年提示發(fā)票異常要求做增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出后，已經(jīng)在企業(yè)所得稅抵扣的進(jìn)項(xiàng)，要怎么處理呀？
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取得的異常憑證增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是不是企業(yè)所得稅要進(jìn)行納稅調(diào)增
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收到稅局電話，說上游公司的發(fā)票有異常，要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，調(diào)整企業(yè)所得稅，具體怎樣處理
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老師21年7月和10月有兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證在今年出現(xiàn)異常憑證需要怎么調(diào)整，增值稅在23年11月更正，21年企業(yè)所得年報(bào)需要更正
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你好，2022年的成本票稅務(wù)查出為異常發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是在2024年企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)做調(diào)增處理還是要更改2022年的企業(yè)所得稅申報(bào)表？
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老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元，其中 第三季度開具紅沖專票47000元，開具普通發(fā)票6.4萬（是線上客戶要求開具） 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù)，是否要繳納超過30萬增值稅？ 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)！謝謝！
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老師，我們是做短劇拍攝的，公司出的合同只寫單價(jià)，和天數(shù)不寫總額，這樣能簽嗎？對(duì)于財(cái)務(wù)來說有有風(fēng)險(xiǎn)嗎
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老師，請(qǐng)問一般納稅人。之前銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都沒有結(jié)轉(zhuǎn)。我們現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢？
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生產(chǎn)企業(yè)，購進(jìn)水杯金額20萬，進(jìn)項(xiàng)13萬，出口水杯出口額FOB價(jià)30萬，請(qǐng)問出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)13萬，做免稅處理，申報(bào)增值稅時(shí)，需要把13萬做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？該在附表二中哪一欄填寫
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您好老師，我們給保險(xiǎn)公司的支公司簽訂的合同，要開發(fā)票，讓開給他們上一級(jí)分公司，是不是支公司沒有獨(dú)立的稅號(hào)？
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老師，更改股東出資方式和出資比例，章程有模板嗎
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我公司申請(qǐng)了信用證，放款到供應(yīng)商公司，我公司應(yīng)該如何做賬？
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接收了代賬公司交回來的賬.感覺就是一塌糊涂，現(xiàn)在公司要進(jìn)行股權(quán)變更，賬上其他應(yīng)收和其他應(yīng)付掛了1千多萬，大部分應(yīng)收都是個(gè)人，然后系統(tǒng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和她發(fā)回來的也對(duì)不上，現(xiàn)在變更股權(quán)稅局要求提供近3年明細(xì)賬和財(cái)務(wù)報(bào)表。這種情況我是從新建賬梳理還是根據(jù)他的科目余額表上期初然后在慢慢梳理調(diào)賬這些往來。
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錢已經(jīng)付了，但對(duì)方不開票怎么做分錄，可以做費(fèi)用嗎？
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公司正在裝修收到裝修費(fèi)發(fā)票可以分?jǐn)倖幔?/p>
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有提過認(rèn)證異常的金額稅額
正常是在計(jì)證的當(dāng)年調(diào)增
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅7月報(bào)六月增值稅做轉(zhuǎn)出
發(fā)票異常，所得稅要調(diào)增的話，異常發(fā)票稅額有一萬6，那到時(shí)補(bǔ)繳稅款要補(bǔ)繳多少
補(bǔ)繳多少所得稅
同學(xué)，這個(gè)要帶到你們的所得稅申報(bào)表中，看最終系統(tǒng)出來多少就多少，以系統(tǒng)計(jì)算為準(zhǔn)，單獨(dú)這一個(gè)數(shù)字無法核算?
這里寫的對(duì)應(yīng)所屬期是什么時(shí)候，6/5號(hào)送達(dá)的
你好，同學(xué)，就是你這個(gè)月送達(dá)，對(duì)應(yīng)這個(gè)月的所屬期
就是下個(gè)月申報(bào)6月份的增值稅轉(zhuǎn)出是嗎？
那年度所得稅不知道是調(diào)增哪些年度的
我建議你去問下你的專管員，有的要求不一樣，有的是在發(fā)票21年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)，有的可能就在本年申報(bào)23年
我現(xiàn)在不知道是更正5月增值稅里面做轉(zhuǎn)出 還是等申報(bào)6月增值稅做轉(zhuǎn)出
你現(xiàn)在申報(bào)的就是所屬期5月的呀，同學(xué)