老師21年7月和10月有兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證在今年出現(xiàn)異常憑證需要怎么調(diào)整，增值稅在23年11月更正，21年企業(yè)所得年報(bào)需要更正
你好。抵扣的進(jìn)項(xiàng)異常，把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái)。然后計(jì)算成本費(fèi)用，這個(gè)匯算清繳調(diào)整就可以。
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請(qǐng)教老師： 老師 我在21年11月和12月轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí)，計(jì)入到稅金及附加里面去了，但這兩個(gè)月增值稅我都正常繳納了，我現(xiàn)在可以怎樣更改？企業(yè)所得稅需要補(bǔ)交嗎?分錄怎么寫？
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老師，21年7月一筆收入誤入營(yíng)業(yè)外收入，21年12月調(diào)整成其他業(yè)務(wù)收入，所得稅當(dāng)時(shí)已交，增值稅未報(bào)這部分，現(xiàn)在需要更正21年7月增值稅申報(bào)表還是更正21年12月申報(bào)表？
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公司取得兩張異常憑證是在21年8月份，但是稅務(wù)通知書是在7月份，按稅務(wù)局要求在電子稅務(wù)局更正了8月份增值稅報(bào)表作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在7月份如何申報(bào)，申報(bào)的時(shí)候顯示異常憑證與申報(bào)數(shù)據(jù)不符，對(duì)比異常
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老師，請(qǐng)教一下，稅局監(jiān)查到我們有幾張2021年5月已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，抵稅當(dāng)期的增值稅表報(bào)已做更正申請(qǐng)，現(xiàn)在企業(yè)所得稅年度納稅表該怎么調(diào)整呢更正申報(bào)呢？
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21年公司出售固定資產(chǎn)汽車一輛，開(kāi)票8000，現(xiàn)稅務(wù)局發(fā)函存在問(wèn)題，本月將21年12月增值稅更正申報(bào)，銷售額未開(kāi)具發(fā)票收入88495.57，銷項(xiàng)稅11504.43，申報(bào)成功，現(xiàn)在需要更正申報(bào)21年企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)需要更正企業(yè)所得稅申報(bào)表中哪些數(shù)據(jù)
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老師，如果是公司沒(méi)有出差外地的業(yè)務(wù)，但是開(kāi)票到公司的住宿票我能入賬嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買了手機(jī)送客戶，這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備，去做固定資產(chǎn)折舊扣除？如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
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老師，我想問(wèn)下今年有說(shuō)股東無(wú)償借款給公司，股東反而要交更多稅嗎？沒(méi)有收利息收入也是不行嗎？
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閑聊一下，抖音有個(gè)算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的，我就排隊(duì)去算，就是一個(gè)熱氣球，排了一個(gè)小時(shí)，到我了，看了我的八字，后來(lái)說(shuō)問(wèn)我，你想問(wèn)什么問(wèn)吧，不收你的，我就害怕了，是我命不好？后來(lái)我問(wèn)了感情，啥時(shí)結(jié)婚他說(shuō)了完了我把熱氣球刷給他，他就下播了，額，，，我一臉懵逼，看抖音說(shuō)有3不收，雖然我知道不能全信，但是有在她直播間蹲好幾個(gè)月一年好久的，那些人都收就我不收，我是不是命不好，哎，就是閑聊，不是要安慰我，就是這個(gè)事遇到過(guò)？我就懷疑是不是我命不好
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老師，我們的供貨方不愿意給我們開(kāi)具發(fā)票，讓我們把錢打給另一家他們的合作方，由他們這家合作方給我們開(kāi)具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請(qǐng)問(wèn)，我這邊做賬的時(shí)候，供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家，還是應(yīng)該掛我們付錢過(guò)去和開(kāi)票給我們公司的那家？
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空調(diào)工程公司的成本如何核算
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老師：請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶 收入-費(fèi)用=利潤(rùn)，利潤(rùn)的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里，不要交什么分紅個(gè)稅啥的了，是嗎？
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老師們，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，同控下甲購(gòu)買a公司下的子公司乙的股權(quán)，入賬價(jià)值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎？a公司控制乙的比例是100%，怎么算乙在a的凈額，甲在a的凈額，是以甲乙的哪個(gè)數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
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老師，請(qǐng)問(wèn)幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保，由公司全額負(fù)擔(dān)，計(jì)入什么科目
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老師你好，小規(guī)模，1月3日付款9-11?房租，財(cái)務(wù)分錄用了，借其他應(yīng)收款，貸銀行.2月12日取得租賃發(fā)票，財(cái)務(wù)做分錄，沖銷24年12月計(jì)提9-11月租金，借:管理、貸其他應(yīng)收款，借管理，貸其他應(yīng)收款。這樣做對(duì)嗎她。6月18日支付24年12月，25年1-2月房租，6?19收到發(fā)票，我做分錄是做預(yù)付賬款還是其他應(yīng)收款？還是其他應(yīng)付款，
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是不是更正這兩個(gè)月份的結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證，把轉(zhuǎn)出來(lái)的稅額加上原本結(jié)轉(zhuǎn)金額
所得稅這個(gè)匯算清繳調(diào)整就行。
不需要調(diào)整原來(lái)的賬目么
一般是不用的，你可以和你稅務(wù)局確認(rèn)一下。
老師調(diào)整的計(jì)算成本是在匯算清繳的第幾張表
成本的那張表，如果是小微企業(yè)，就是納稅調(diào)整明細(xì)表。
我們是一般納稅人但是屬于小微企業(yè)，應(yīng)該是在納稅調(diào)整明細(xì)表里進(jìn)行更正吧
是的，小微企業(yè)就是在這里面更正對(duì)的。
就是在這張表里面填寫 寫更正，這倆字不太準(zhǔn)確。
老師是填在45行其他這一列么
您這個(gè)異常具體是什么情況呢？認(rèn)為是填寫到27行或者30行，比較恰當(dāng)。
是因?yàn)閷?duì)方公司經(jīng)營(yíng)異常稅務(wù)要求我們轉(zhuǎn)出這兩筆進(jìn)項(xiàng)稅額
咱填寫在其他里也可以的，可以。