21年公司出售固定資產(chǎn)汽車一輛，開票8000，現(xiàn)稅務(wù)局發(fā)函存在問題，本月將21年12月增值稅更正申報，銷售額未開具發(fā)票收入88495.57，銷項稅11504.43，申報成功，現(xiàn)在需要更正申報21年企業(yè)所得稅，請問需要更正企業(yè)所得稅申報表中哪些數(shù)據(jù)
你好，你看下這個利潤影響了你企業(yè)的利潤總額嗎？
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21年公司出售固定資產(chǎn)汽車一輛，開票8000，現(xiàn)稅務(wù)局發(fā)函存在問題，本月將21年12月增值稅更正申報，銷售額未開具發(fā)票收入88495.57，銷項稅11504.43，申報成功，現(xiàn)在需要更正申報21年企業(yè)所得稅，請問需要更正企業(yè)所得稅申報表中哪些數(shù)據(jù)
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請問老師，建筑企業(yè)在22年11月已到合同完工日期，但是有500萬未收到工程款也未開票，今年3月稅局查賬后更正了12月的增值稅報表，申報了這500萬未開票收入并繳納了稅金，那么這500萬的企業(yè)所得稅收入是不是也需要更正去年12月的數(shù)據(jù)，增加主營業(yè)務(wù)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本，不然這增值稅和所得稅收入包括財務(wù)報表不一致，會有風(fēng)險提示
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老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒有開票，企業(yè)所得稅自報收入共24564.6，但是當(dāng)時增值稅報零，現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅，我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票，繳納了2365.31的增值稅 因為我不知道我更正增值稅數(shù)據(jù)這種操作是否正確 簡單來說，就是22年增值稅申報數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬多，這兩萬多為不開票自報收入，按期申報時只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報零，造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符，所以我就更正申報增值稅，且發(fā)現(xiàn)補(bǔ)報的兩萬多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請老師解答！非常感謝！
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老師你好，小規(guī)模納稅人在2022年第四季度時開具免稅發(fā)票，1月份開具增值稅負(fù)數(shù)免稅發(fā)票，1月份又開具增值稅專用發(fā)票3%的，負(fù)數(shù)免稅發(fā)票和3%專用發(fā)票價稅合計金額是一樣的，這個月去稅務(wù)局柜臺更正申報了2022年第四季度的增值稅申報，本季度申報增值稅是按照實際來填寫的，請問一下那2022年的企業(yè)所得稅需不需要也更正一下??？
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老師，您好，請教一個問題 我們企業(yè)是商貿(mào)公司，22年4季度把公司所有的一輛車出售1萬元，對方去了稅務(wù)局用我們單位信息代開了發(fā)票，這筆業(yè)務(wù)在當(dāng)期未入賬，22年4季度這輛車賬面價值是15156.25（原值3萬。累計折舊14843.75），現(xiàn)在需要更正增值稅申報表，企業(yè)所得稅報表，我應(yīng)該如何更正，另外賬務(wù)上如何更正
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應(yīng)該是修改你的利潤總額。
應(yīng)該是影響利潤總額，營業(yè)外支出應(yīng)該調(diào)整-88495.5，利潤總額應(yīng)該就是增加88495.5
那就需要你修改這里。
老板另聘的兼職會計和我說“把憑證先弄出來，科目平衡表弄一下，看下是否只要更改到營業(yè)外支出?！蔽覜]有看明白到底如何修改
我憑證是這么調(diào)整的
可以的，可以這么做的。
那我這樣調(diào)整是不是營業(yè)外支出就減少，利潤總額就是增加，然后調(diào)整所得稅
對的，是的，你會少交所得稅。
利潤總額增加，不是應(yīng)該多交稅嘛？
你好。剛才打錯了，多交所得稅的。
好的，謝謝老師了
不用客氣，工作愉快。