老師，19年的進項，今年提示發(fā)票異常要求做增值稅進項轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出后，已經(jīng)在企業(yè)所得稅抵扣的進項，要怎么處理呀？
你好，稅務(wù)局要求你們直接補企業(yè)所得稅的嗎？
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老師，19年的進項，今年提示發(fā)票異常要求做增值稅進項轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出后，已經(jīng)在企業(yè)所得稅抵扣的進項，要怎么處理呀？
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19年一張專票進項稅已抵扣，21年發(fā)現(xiàn)異常，當年已做進項稅轉(zhuǎn)出，但費用沒有轉(zhuǎn)，23年打電話讓調(diào)整21年年報，請問調(diào)哪個項目？今年還需要做賬務(wù)處理嗎？
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跨年度，并且已經(jīng)抵扣了的進項發(fā)票，今年稅務(wù)局查出這個進項發(fā)票異常，需要做進項稅額轉(zhuǎn)出，請問怎么做分錄？
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請教老師，就是我們21年買原材料的進項票，已認證抵扣，在今年2月稅局通知做異常發(fā)票進項稅轉(zhuǎn)出，申報表已經(jīng)做轉(zhuǎn)出，入賬怎么做分錄呢？[
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稅局的發(fā)票異常處理的，通知說要異常發(fā)票要做進項轉(zhuǎn)出，然后要做企業(yè)所得稅調(diào)增，認證這家是21/22年的發(fā)票，稅局說不進增值稅要進項轉(zhuǎn)出，而且年度企業(yè)所得稅需要調(diào)增，年度企業(yè)所得稅是調(diào)增哪年的？
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虛暫估的成本，公司只愿意匯算時候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧？正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅，怎么處理賬務(wù)
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有發(fā)送短信過來，說在電子稅務(wù)局系統(tǒng)上要填是否有企業(yè)所得稅稅前抵扣了。
你好，那你們選擇已經(jīng)抵扣。
還沒選擇，如果選擇已經(jīng)抵扣，那是不是要補繳這部分的企業(yè)所得稅？要怎么補繳呢？不用修改19年的申報表吧？
對的是的，直接用這個金額乘以你的稅率就可以了。
之前已經(jīng)抵扣了，并沒有調(diào)整吧。
是呀，20年初的時候填報的，當時還沒異常呢。21年11月份提示發(fā)票異常
哦，那就選擇已經(jīng)抵扣。
補繳的時候要怎么申報呢？
看你稅務(wù)局是要求你們直接補稅還是修改一九年的匯算清交？