上月計提費(fèi)用，本月收到發(fā)票，但是發(fā)票上多開了幾元錢，那我本月怎么記賬，沖計提的金額不變？進(jìn)項(xiàng)稅額就是發(fā)票上的金額？倒計出應(yīng)付賬款嗎？然后實(shí)際付的時候也是按實(shí)際付嗎？
您好，您的業(yè)務(wù)是否跨年度？
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計提電費(fèi)時候，借管理費(fèi)用，制造費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款，應(yīng)付賬款的金額寫成加稅合計了，本月收到電費(fèi)發(fā)票，付款時，發(fā)現(xiàn)計提有錯誤，怎么沖分錄，要把稅額計上呢
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上月計提費(fèi)用，本月收到發(fā)票，但是發(fā)票上多開了幾元錢，那我本月怎么記賬，沖計提的金額不變？進(jìn)項(xiàng)稅額就是發(fā)票上的金額？倒計出應(yīng)付賬款嗎？然后實(shí)際付的時候也是按實(shí)際付嗎？
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購買其他公司的一個原材料開了發(fā)票過來，但是就是那個發(fā)票的金額呢金額跟稅額是多開了，本來是需要支付150元的貨款，但價稅合計多開了100，開過來的發(fā)票價稅合計為160元，但實(shí)際付款為150元， 一項(xiàng)項(xiàng)核對了發(fā)票明顯，看到有一項(xiàng)物料發(fā)票上開了20kg，但實(shí)際到貨才19kg，是按實(shí)際到貨去付款，這樣就導(dǎo)致了對方發(fā)票金額和稅額多開了，實(shí)際的話僅僅支付150元，銷售人員說發(fā)票不退回去了重開了，可以怎樣處理呢？
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1月收到80000元建筑設(shè)計費(fèi)發(fā)票 （金額77669.9元，3%稅率，稅額2330.1元） 實(shí)際支付60000元 上一個會計做賬 按照本次實(shí)際支付60000元 金額60000/1.03*0.03=58252.43元 稅額1747.57元做賬 借 開發(fā)成本-工程設(shè)計費(fèi)58252.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1747.57 貸 銀行存款 60000 老師 我在想 要不要改一下 就是 借 開發(fā)成本-工程設(shè)計費(fèi)77669.9 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額2330.1 貸 應(yīng)付賬款80000 然后 借 應(yīng)付賬款60000 貸銀行存款60000 但是 由于上一個會計是今年1月份做的賬，改的話我也不知道怎么下手
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上月計提費(fèi)用報銷按照其他應(yīng)付款入賬的，本月實(shí)際是銀行支付，上月計提借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)10貸其他應(yīng)付款，本月收到發(fā)票是銀行支付出去的，怎么平其他應(yīng)付款
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股東實(shí)繳了注冊資金，怎么拿回？
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一般納稅人2018年從個人處購買汽車當(dāng)時取得二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票35.6萬，2025年11月，單位又出售給個人13萬，可以按銷售自己使用過的固定資產(chǎn)，選擇簡易計稅3%減按2%開普票嗎？
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資本市場線的斜率=(風(fēng)險組合的期望報酬率——無風(fēng)險報酬率)/風(fēng)險組合的標(biāo)準(zhǔn)差 這個公式我怎么不記得注會的那些老師們講啊 或者要求記憶，我感覺是不是可以不記憶啊
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老師，個人找稅局代開10w塊錢的普票，要繳納多少稅？
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老師，我這有個員工他上班是一個星期3天在子公司A上班 ，2天在子公司B上班，申報個稅可以AB公司分別報嗎
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老師請問下稅一 消費(fèi)稅稅率題目中會給嗎？
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老師請問公司的注冊資本是20萬，已經(jīng)實(shí)繳19萬，這次股東轉(zhuǎn)了2萬到公司賬上寫的是投資款（銀行回單顯示的），但是實(shí)際注冊款還需要1萬，另外一萬可以寫借款嗎？借：銀行存款2萬 貸：實(shí)收資本1萬 其他應(yīng)付賬款1萬-股東 可以這樣操作嗎
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稅務(wù)務(wù)現(xiàn)在是不是最新規(guī)定，每個季度要報送收入和經(jīng)營業(yè)信息？那公司是一般納稅的，只要按訂單開好發(fā)票就可以吧，到時和美團(tuán)上報稅務(wù)的銷售金額一致就可以？
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老師您好！請問個問題，就是我們公司掛老板的往來賬，其他應(yīng)收款借方余額7萬，其他應(yīng)付款貸方余額15萬，那請問怎么樣沖一下這個賬呢？
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老師好，請問這樣的國際航班的單子可以直接入賬嗎？
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不跨年度，只是發(fā)票誤開多開了幾元錢
您好，那您可以在本月做一筆紅字沖回上月費(fèi)用分錄，再做一筆正確金額計提
我計提的對，只是對方發(fā)票多開了，我還是沖我的計提，進(jìn)項(xiàng)稅額是發(fā)票上的金額，然后我推出來一個合計金額，出納付款是按實(shí)際應(yīng)該付的款付的，那這樣就顯示少付了一點(diǎn)錢，差在了稅款
您好，那您忽略對方多開的金額，按您計提的處理
因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅有差了，所以賬上顯示應(yīng)該付的就比實(shí)際應(yīng)該付的多了，那怎么辦啊
您好，麻煩您都給出具體金額，否則就是在猜數(shù)
1月份計提費(fèi)用是1121653.2（不含稅），2月回發(fā)票含稅金額1132874.4，不含稅金額1121657.82，進(jìn)項(xiàng)稅11216.58元。然后我是借沖計提1121653.28元，進(jìn)項(xiàng)稅11216.58元，貸：1132869.86，實(shí)際報銷也是按計提金額*1.01含稅價報的，也就是1132869.81元，這樣賬上就相差5分錢
您好，那您紅字沖回金額多了，少沖回即可