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民辦非企業(yè),小規(guī)模,小微企業(yè)。10月建賬的,我本來忘了在12月計(jì)提所得稅。然后就申報(bào)了。那現(xiàn)在想在12月補(bǔ)計(jì)提所得稅的金額,但是要怎么操作?更改電子稅務(wù)局的財(cái)報(bào)?然后所得稅報(bào)表不用改(稅前利潤)?但是計(jì)提所得稅是入了“其他費(fèi)用”科目的

2022-01-18 11:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-18 12:02

你好 ;? ? 所得稅不計(jì)提直接做 借其他費(fèi)用 貸銀行存款? ?

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快賬用戶7827 追問 2022-01-18 12:04

那21年的數(shù)據(jù)會(huì)不會(huì)有影響?例如本來利潤少了這幾百元的費(fèi)用(稅費(fèi)),計(jì)算出來的所得稅就少一些?

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齊紅老師 解答 2022-01-18 12:05

?你好 ;? ? ?正常去做賬 ; 不會(huì)的? ??

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