請問，我公司庫存上一直有1個設備，因退貨造成的差異，最后數(shù)量為零，金額為負數(shù)，一直沒調帳，現(xiàn)在我們要換新系統(tǒng)，我想倒庫存期初數(shù)據(jù)時，不倒這個設備了，我調帳的分錄為借庫存商品，貸主營業(yè)務成本，使帳和庫存金額保持一致，請問我分錄做對了嗎？

老師，我們使用的是ERP系統(tǒng)，對于很多客戶來說應收賬款那里客戶很多都不按照銷售單的實際金額轉賬貨款，例如108.9元，有些客戶直接轉賬108元，有些客戶會轉賬109元，不管是客戶多轉的還是少轉的都會直接影響月底資產負債表應收賬款的數(shù)據(jù)，但是客戶少轉的是不可能轉回來的，多轉的也不用退給他，這個時候我們系統(tǒng)有一個功能就做抹零，但是軟件公司說需要知道我的抹零分錄是什么才能在后臺教我們操作，所以老師我想知道這個抹零金額的分錄應該如何去做呢

老師，你好，我想問下原來代賬公司做的現(xiàn)金流量表統(tǒng)計出來的金額，和現(xiàn)在換了金蝶專業(yè)版系統(tǒng)公式有個簡易現(xiàn)金流量表的有些統(tǒng)計數(shù)字不一樣，但是現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的期末余額都是能和資產負債表里面貨幣項目一樣，請問我在金蝶系統(tǒng)錄入現(xiàn)金流量是用現(xiàn)在的初始數(shù)據(jù)還是非得用代賬公司給的現(xiàn)金初始數(shù)據(jù)，這個有啥區(qū)別如果用的話

老師 我們是快遞物流公司，我們有個中通系統(tǒng)，結算都在系統(tǒng)上結算的，在系統(tǒng)里我們公司屬于一級賬戶，下面還有幾個二級賬戶，在一級賬戶上的余額是包含了二級賬戶的，但二級賬戶不屬于我們公司，每個月二級賬戶賬單余額如果是負數(shù)，那么它就要充值然后轉賬到我們一級賬戶，由于二級賬戶她其實就包含在一級賬戶里，轉賬轉不了，我們就用二級賬戶轉賬到另一個一級系統(tǒng)，再從這個一級系統(tǒng)轉賬導我們的一級系統(tǒng)，從我們一級賬單上看，余額一進一出是沒變的，但要怎么體現(xiàn)二級賬戶呢，分錄又怎么做呢

你好，老師，請教我們的客戶在2024.12月計提了377358.49元的費用（含稅金額是40萬，我們應該在12月給他們開發(fā)票，但是由于發(fā)票額度不夠開不了，所以客戶他們預計了這筆費用），在2024.12月賬務中我們的客戶（也是往來單位）預提了這筆費用那我們公司應該怎么記賬，分錄怎么做，目前款還沒轉給我們公司，如果我們不做這筆業(yè)務的話，我們公司和這個往來單位的往來就對不上，請問這個業(yè)務我該怎么做分錄，急求急求能解答的老師來回答下，謝謝