老師，小微企業(yè)，我企業(yè)所得稅3月份沒(méi)有計(jì)提，3月份修改利潤(rùn)表了，在電子稅務(wù)局上能直接修改報(bào)表嗎？還是先不更改以前的，只用報(bào)后面的7-9月份的報(bào)表，以后到大廳進(jìn)行報(bào)表更正？
報(bào)表有錯(cuò)誤的，需要更正申報(bào)。
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老師，我公司前期的報(bào)表數(shù)據(jù)都是錯(cuò)誤的后期要一次性修改，請(qǐng)問(wèn)，所得稅申報(bào)表也能修改嗎？如果不能修改，之前申報(bào)時(shí)選了非小微企業(yè)，但實(shí)際是屬于的，在申報(bào)9月所得稅時(shí)還能更正嗎？
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老師，小微企業(yè)，我企業(yè)所得稅3月份沒(méi)有計(jì)提，3月份修改利潤(rùn)表了，在電子稅務(wù)局上能直接修改報(bào)表嗎？還是先不更改以前的，只用報(bào)后面的7-9月份的報(bào)表，以后到大廳進(jìn)行報(bào)表更正？
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老師，所得稅9月已報(bào)稅已扣，發(fā)現(xiàn)九月研發(fā)費(fèi)用忘結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了，所以利潤(rùn)表中研發(fā)費(fèi)用沒(méi)扣除掉，我現(xiàn)在可以不修改稅務(wù)報(bào)表，直接反結(jié)賬給賬修改了，這樣會(huì)導(dǎo)致9月申報(bào)表和實(shí)賬不符，到12月在填正確的申報(bào)表上報(bào)可以嗎？企業(yè)所得稅的
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老師，所得稅9月已報(bào)稅已扣，發(fā)現(xiàn)九月研發(fā)費(fèi)用忘結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了，所以利潤(rùn)表中研發(fā)費(fèi)用沒(méi)扣除掉，我現(xiàn)在可以不修改稅務(wù)報(bào)表，直接反結(jié)賬給賬修改了，這樣會(huì)導(dǎo)致9月申報(bào)表和實(shí)賬不符，到12月在填正確的申報(bào)表上報(bào)可以嗎？企業(yè)所得稅的
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老師 今天11月份在電子稅務(wù)局上更正了21年企業(yè)所得稅年度報(bào)表，賬上也用以前年度損益調(diào)整調(diào)賬了，那我下個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅季度報(bào)表時(shí)，要修改期初數(shù)嗎？
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以前年度損益調(diào)整，是在資產(chǎn)負(fù)債表里面一直掛著嗎？還是會(huì)最終轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面去？這個(gè)科目不會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表里面出現(xiàn)
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請(qǐng)問(wèn)我怎么更正申報(bào)？是不是沒(méi)有上月計(jì)提，報(bào)表就是存在錯(cuò)誤？
首先你看一下你報(bào)表填寫(xiě)有沒(méi)有錯(cuò)誤？還是說(shuō)報(bào)表對(duì)了，只是賬上沒(méi)有計(jì)提。
試算平衡表的本年利潤(rùn)和利潤(rùn)總額一樣，隔了個(gè)企業(yè)所得稅，是錯(cuò)了吧？
是的，這不對(duì)。還差所得稅，那你就要更正申報(bào)了。還差所得稅，那你就要更正申報(bào)了。
我們這個(gè)月報(bào)7到9月份的，更正申報(bào)怎么報(bào)？要去大廳嗎？
在申報(bào)系統(tǒng)里點(diǎn)更正申報(bào)就行。 現(xiàn)在是正在報(bào)稅期呀，就是報(bào)789的789，按正確的報(bào)。前面報(bào)錯(cuò)的，做更正申報(bào)。
好的，老師，憑證就做紅字分錄，對(duì)嗎？
。紅沖的業(yè)務(wù)這樣處理是對(duì)的。